麻阳苗族自治县退役军人事务局2022年度部门决算公开
麻阳苗族自治县退役军人事务局
2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县退役军人事务局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；拟定全县退役军人事务发展规划和政策，并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；
（四）贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施；
（五）组织协调落实移交地方的离休、退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休、退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；
（七）组织和指导全市拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；
（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；
（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务；
（十一）职能转能。县退役军人事和局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理体系，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全世界尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我局单位性质为行政机关单位，内设办公室1个、退役服务中心1个、优抚股1个、安置股1个、创业就业股1个、法律法规股1个，共6个职能股室。核定编制全额人员28人，其中行政编3人、事业编25人。2022年12月底，实有人数30人，正式入编29人，临时人员1人。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县退役军人事务局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4598.33万元，与上年相比，增加479.87万元，增长11.65%。主要是因为每年优抚对象生活补助根据文件需要提高发放标准，及每年职工工资增加，各类保险费用也会相应增加、烈士陵园维修经费增加等。
2022年度支出总计4598.33万元，与上年相比，增长479.87万元，增长11.65%。主要是因为每年优抚对象生活补助根据文件需要提高发放标准，及每年职工工资增加，各类保险费用也会相应增加、烈士陵园维修经费增加等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4598.33万元，其中：财政拨款收入4598.33万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4598.33万元，其中：基本支出423.89万元，占9.22%；项目支出4174.44万元，占90.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4598.33万元，与上年相比，收入增加479.87万元，增长11.65%。主要是因为每年优抚对象生活补助根据文件需要提高发放标准，及每年职工工资增加，各类保险费用也会相应增加，烈士陵园维修经费增加等。
2022年度财政拨款支出合计4598.33万元。与上年相比，支出增长487.87万元，增长11.87%，主要是因为每年优抚对象生活补助根据文件需要提高发放标准，及每年职工工资增加，各类保险费用也会相应增加，烈士陵园维修经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4598.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加479.87万元，增长11.87%，主要是因为每年优抚对象生活补助根据文件需要提高发放标准，及每年职工工资增加，各类保险费用也会相应增加等、烈士陵园维修经费增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4598.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4598.33万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1241.01万元，支出决算数为4598.33万元，完成年初预算的370.53%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事 （款）行政运行（项）。
年初预算为269.90万元，支出决算为4598.33万元，完成年初预算的1703.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算数没有包括上级拨款，年中追加预算。
2、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。
年初预算为50.00万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，此项支出列支在其他科目。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.88万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.87万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，本年此项支出列支到其他科目。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，本年此项支出列支到其他科目。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为347.50万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，本年此项支出列支在其他科目。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为500.00万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，本年此项支出列支在其他科目。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.12万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，本年此项支出列支在其他科目。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.74万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位入账错误，本年此项支出列支在其他科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出423.89万元，其中：
人员经费362.23万元，占基本支出的85.45%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、单位养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费61.66万元，占基本支出的14.55%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、工会经费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因为严格执行预算标准。与上年相比增加1.19万元，增长90.84%，增长的主要原因是本年度此项费用报账时间延后。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费。与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.50万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无公出国（境）支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.50万元，全年共接待来访团组27个、来宾269人次，主要是上级单位检查人员和相关单位交流工作人员发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出61.66万元，比上年决算数减少9.53万元，降低13.39%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.9万元，用于开展事业单位教育培训，人数30人，内容为学习事业单位管理平台学习；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。切实落实国家和地方对退役军人及其家属优待政策，促进退役军人就业、安置、培训和社会保障，维护社会稳定和谐。
（二）存在的问题及原因分析
专项工作经费少、安排不足、单位经费紧张，开展工作困难。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位职得除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
七、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出