麻阳苗族自治县信访局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县信访局概况
一、部门职责
二、机构设置及预算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县信访局概况
一、部门职责
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
（三）协调处理重要信访事项；
（四）督促检查信访事项的处理；
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
（七）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县信访局为全额拨款行政单位，设有综合办公室、办信科、来访接待室、督办室、财务室5个内设机构。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县信访局单位2021年部门决算公开单位仅为麻阳苗族自治县信访局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计145.89万元。与上年相比，减少164.24万元，降低52.96%，主要是因为年初预算调整，厉行中央八项规定，压减经费开支。
2022年度支出总计145.89万元。与上年相比，减少164.24万元，降低52.96%，主要是因为年初预算调整，厉行中央八项规定，压减经费开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计145.89万元，全部为财政拨款收入，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计145.89万元，其中：基本支出113.19万元，占77.6%；项目支出32.7万元，占22.4%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计145.89万元。与上年相比，减少164.24万元，降低52.96%，主要是因为年初预算调整，厉行中央八项规定，压减经费开支。
2022年度支出合计145.89万元。与上年相比，减少62.50万元，降低29.99%，主要是因为年初预算调整，厉行中央八项规定，压减经费开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出145.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少62.50万元，降低29.99%，主要是因为年初预算调整，厉行中央八项规定，压减经费开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出145.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出105.85万元，占72.55%；社会保障和就业支出27.35万元，占18.75%;卫生健康支出6.60万元，占4.50%；住房保障支出6.10万元，占4.20%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为152.66万元，支出决算数为145.89万元，完成年初预算的95.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为125.95万元，支出决算为79.26万元，完成年初预算的62.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位厉行节约。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的原因为严格执行年初预算标准。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.77万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的88.70%。决算数小于年初预算数的原因为严格执行年初预算标准，缩减经费开支。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中据实追加预算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.63万元，支出决算为6.60万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于年初预算数的原因为严格执行年初预算标准，缩减经费开支。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.06万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的75.68%。决算数小于年初预算数的原因为严格执行年初预算标准，缩减经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出113.19万元，其中：
人员经费62.83万元，占基本支出的55.50%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、养老保险、抚恤金等；
公用经费50.36万元，占基本支出的44.50%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.64万元，支出决算为3.64万元（0.66万元从项目支出中列支），完成预算的100.00%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元.决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算标准。与上年相比增加1.77万元，增加94.65%,增加的主要原因是接待费标准的提高。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.64万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.64万元，全年共接待来访团组41个、来宾303人次，主要是包括上级单位检查人员和相关单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出50.36万元，比上年决算数减少40.88万元，降低44.80%。主要原因是：厉行中央八项规定，压减经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共13个项目，涉及资金145.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足主要是：
1、年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低
2、财政预算资金安排不及时影响绩效目标完成质量；
3、财务管理在精度和深度上有欠缺，缺乏创新；
4、内部管理制度在实际执行过程中欠细化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。