麻阳苗族自治县乡村振兴局2022年度部门决算公开
麻阳苗族自治县乡村振兴局
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县乡村振兴局概况
一、部门职责
（一）编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划、会同财政部门做好衔接资金整合年度计划、分配方案及衔接资金项目的组织实施、验收和财政衔接资金的绩效工作；
（二）负责乡村振兴项目库建设工作；
（三）负责脱贫人口的监测和系统数据的统计工作；
（四）监测对象识别、系统数据管理及组织学习乡村振兴相关政策制度法规学习；
（五）负责贫困农户小额信贷工作，负责“雨露计划”、“致富带头人”等各项技术培训；
（六）承办县委、县政府交办的其他事项；
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
乡村振兴局内设5个股（室）：综合股（人事股）、规划项目和财务股、行业协调和社会扶贫股（加挂督查室、信访室牌子）、贫困监测和法规股、金融股。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县乡村振兴局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县乡村振兴局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4691.53万元。与上年相比，增加2925.58万元，增长165.67%，主要是因为全县乡村振兴项目预算增加，相关拨款收入增加。
2022年度支出总计4691.53万元。与上年相比，增加2925.58万元，增长165.67%，主要是因为全县乡村振兴项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4691.53万元，其中：财政拨款收入4691.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4691.53万元，其中：基本支出439.89万元，占9.38%；项目支出4251.64万元，占90.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4691.53万元。与上年相比，增加2925.58万元，增长165.67%，主要是因为全县乡村振兴项目预算增加。
2022年度财政拨款支出合计4691.53万元。与上年相比，增加3303.96万元，增长238.11%，主要是因为全县乡村振兴项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4691.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3303.96万元，增长238.11%，主要是因为全县乡村振兴项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4691.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出144.94万元，占3.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.07万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出34.77万元，占0.74%；卫生健康（类）支出2.64万元，占0.05%；农林水（类）支出3683.96，占78.52%；商业服务业等（类）支出73.59万元，占1.57%；住房保障（类）支出713.55万元，占15.21%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为353.36万元，支出决算数为4691.53万元，完成年初预算的1327.69%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.03万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为102.91万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.07万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.82万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的108.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.08万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的155.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.91万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的16.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费支出减少。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为775.12万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.32万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为456.99万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
10、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）
年初预算为288.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要是：年中调整预算。
11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2415.53万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
12、商业服务等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.59万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为693.03万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.36万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年针对住房保障这一方面，支出有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出439.89万元，其中：
人员经费313.39万元，占基本支出的71.24%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助费和其他对个人和家庭的补助等。
公用经费126.50万元，占基本支出的28.76%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、培训费、工会经费和其他交通费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行年初预算，厉行节约。与上年相比减少2.38万元，减少54.71%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定，压减公务接待支出，厉行节约。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.97万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.97万元，全年共接待来访团组25个、来宾205人次，主要是接待省、市、县等上级检查指导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出126.50万元，比上年决算数减少135.57万元，降低51.73%。主要原因是：压减一般性支出，办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、办公设备购置费有所减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.16万元，用于开展乡村振兴相关业务培训，人数25人，内容为乡村振兴相关政策宣传及业务知识培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，2022年度本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4691.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年部门整体支出绩效自评结果显示良好，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。
（二）存在的问题及原因分析
从我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1、没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。
2、年中追加预算较多除政策性追加的公用经费以外，一些项目支出没有列入年初部门预算而采取年中追加预算的方式，导致年中追加预算较多。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。