麻阳苗族自治县医疗保障局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县医疗保障局概况
一、部门职责
贯彻执行基本医疗生育保险的有关政策规定，检查、指导基本医疗保险业务工作。负责基本医疗保险费征收、支付和管理。受理参保单位、职工有关医疗保险业务的查询，做好相应的配套服务工作。受劳动保障行政部门的委托，检查、调查基本医疗保险费征缴的有关工作。负责建立基本医疗保险的缴费记录。执行居民医疗保险的有关政策规定，检查、指导居民医疗保险的一切相关业务工作。承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
麻阳县医疗保障局为全额拨款（事业）单位。核定编制49人，其中：行政编4人，事业编49人。截至2021年12月份，实有人数60人，其中：在职60人。内设综合股、财务室、基金监督股、医药价格招标股、行政审批股、待遇保障股，党建办，工会、人事股、稽核股，共计10个股室。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县医疗保障局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：仅为麻阳苗族自治县医疗保障局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1046.15万元。与上年相比，增加335.57万元，增长47.23%，主要是因为增加了医疗救助资金、破产企业改制资金，全额人员的社会保障缴费由单位缴纳。
2022年度支出总计1046.15万元。与上年相比，增加335.57万元，增长47.23%，主要是因为增加了医疗救助资金、破产企业改制资金，全额人员的社会保障缴费由单位缴纳。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1046.15万元，其中：财政拨款收入1046.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1046.15万元，其中：基本支出1046.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1046.15万元，与上年相比，增加335.57万元，增长47.23%，主要是因为增加了医疗救助资金、破产企业改制资金，全额人员的社会保障缴费由单位缴纳。
2022年度财政拨款支出总计1046.15万元，与上年相比，增加335.57万元，增长47.23%，主要是因为增加了医疗救助资金、破产企业改制资金，全额人员的社会保障缴费由单位缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1046.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加335.57万元，增长47.23%，主要是因为增加了医疗救助资金、破产企业改制资金，全额人员的社会保障缴费由单位缴纳。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1046.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1046.15万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1742.96万元，支出决算数为1046.15万元，完成年初预算的60.02%。其中：
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为598.08万元，支出决算为1046.15万元，完成年初预算的174.92%，决算数大于年初预算数的原因是本年有人员变动，单位据实缴纳。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为59.13万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为10.27万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为38.09万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为100.00万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为791.00万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为80.00万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
8、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为46.39万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的原因是单位入账错误，本年度此项支出列支到其他科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1046.15万元，其中：
人员经费847.09万元，占基本支出的80.97%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费199.06万元，占基本支出的19.03%。主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。决算数小于预算数，主要原因是严格执行预算标准，不超支。与上年相比减少0.81万元，降低100%，减少的主要原因是年底单位已支付，财政未审核，所以导致账面上没有公务接待费。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.60万元，全年共接待来访团组12个、来宾95人次。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出199.06万元，比上年决算数增加104.84万元，增长52.67%。主要原因是：工作需求量增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费开支0万元；培训费开支0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年在县委、县政府正确领导下，在上级行政部门和业务部门的关心指导及有关部门的大力配合下，我局坚持以科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的战略部署及全年工作目标任务，组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，制定医疗保障和待遇政策。组织开展打击欺诈骗取医疗保障基金行为，推进医疗保障基金支付方式改革。圆满完成了上级下达的各项任务，有力推动了医保基金工作的开展。
（二）部门整体支出绩效目标
确保完成专项资金绩效目标的同时，保障单位干部职工工资福利待遇支出；行政运行支出；认真贯彻落实党中央八项规定要求，实行预算控制、预算管理制度，严格控制“三公”经费支出。
（三）资金管理情况(内部管理制度措施)
（1）为确保社会保险基金的安全性，我中心积极组织开展社会保险基金管理、基金安全培训教育，完善了基金内控制度，建立健全了财务管理制度，制订和完善了一系列规章制度，从源头上做到了用制度约束人，用制度管理人，用制度办理各项业务的要求，使我县的机关养老保险基金，企业养老基金，城乡养老基金管理工作走上良性发展的轨道。在工作中认真执行人力资源部《社会保险经办机构内控制度暂行办法》切实做好了组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息控制等项工作，没有出现任何违法违规情况。
（2）没有存在岗位相互兼任现象。
（3）不存在超级管理现象。
（4）会计和出纳岗位分设，按规定配置具备从业资格人员，在征缴、支付环节上，没有收、付现金的现象。
（5）机关养老保险基金，企业养老保险基金，城乡养老保险基金支出上严格按照基金预算执行，按月填写用款计划，注明支出项目报呈财政部门审核后从财政专户拨入基金支出户，并按时、按规定标准支付各保险待遇的有关款项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。