麻阳苗族自治县2021年老干部服务中心决算公开
目   录
第一部分麻阳苗族自治县老干部服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
 
第一部分 麻阳苗族自治县老干部服务中心单位概况
一、 部门职责
1、负责全县离休干部“两项待遇”的落实；
2、负责全县副处级以上退休干部政治待遇的落实；
3、联系“5个老字号组织”的工作；
4、负责全县老年教育工作；
5、负责全县离退休党工委工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
老干部局为全额拨款参照公务员管理单位。核定编制10人，其中：事业编10人。截至2021年12月份，实有人数13人，其中：在职8人，退休5人。内设办公室1个，股室2个，共计3个职能股室，下设1个二级单位（城南医院，差额拨款）。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县老干部服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县老干部服务中心本级。
第二部分  2021年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分   2021年度部门决算情况说明
 
一、 收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计290.29万元（含年初结转和结余资金29.1万元），与上年相比，增加30.64万元，增幅11.8%，主要是因为增加基本建设经费开支。
2021年支出总计290.29万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加30.64万元，增幅11.8%，增加主要原因：增加基本建设经费开支。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计261.19万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入261.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计290.29万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出275.35万元，占94.85%；项目支出14.94万元，占5.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入合计261.19万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加20.91万元，增幅8.7%，主要是因为增加基本建设支出。
2021年度财政拨款支出合计290.29万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加59.74万元，增幅25.91%，增加主要原因：增加基本建设支出。                               
 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出290.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.74万元，增加25.91%，主要是因为增加基本建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财一般公共预算政拨款支出290.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.25万元，占90.69%；社会保障和就业支出16.29万元，占5.61%；卫生健康支出4.45万元，占1.53%；住房保障支出6.29万元，占2.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为177.86万元，支出决算数为290.29万元，完成年初预算的163.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于年初预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的94.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为厉行节约，压减日常经费开支。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为134.8万元，支出决算为201.56万元，完成年初预算的149.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇关工委工作经费未列入年初预算、增加基本建设支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（款）
年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，决算数大于年初预算数是增加关工委支助贫困学生经费。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出275.35万元，其中：人员经费193.01万元，占基本支出的70.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费82.34万元，占基本支出的29.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.54万元，完成预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
（2）公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比减少1.25万元，减少30.27%,减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费。
（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
（4）公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成预算的88.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务用车运行维护费，与上年相比增长0.51万元，增长23.72%,增长的主要原因是车辆维修增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.88万元，占51.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.66万元，占48.01%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.88万元，全年共接待来访团组73个、来宾216人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.66万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.66万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出82.34万元，比年初预算数增加2.31万元，增长2.8%。主要原因是：增加了离退休党工委组织培训、红色教育、表彰及慰问困难党员经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.07万元，用于召开关工委年终工作总结会议，人数128人，内容为对上年关工委工作进行总结及部署下年关工委工作；开支培训费为0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
  根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，本中心绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
   组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。部门整体支出绩效自评报告见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、负责全县离休干部“两项待遇”的落实；
2、负责全县副处级以上退休干部政治待遇的落实；
3、联系“5个老字号组织”的工作；
4、负责全县老年教育工作；
5、负责全县离退休党工委工作。
19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构编制人员情况
老干部局为全额拨款参照公务员管理单位。核定编制10人，其中：事业编10人。截至2021年12月份，实有人数13人，其中：在职8人，退休5人。内设办公室1个，股室2个，共计3个职能股室，下设1个二级单位（城南医院，差额拨款）。
二、一般公共预算支出情况
2021年预算总收入261.19元，其中年初预算安排177.86万元，上年结转收入29.1万元。实际总支出290.29万元，其中基本支出275.35万元，占全年总支出的94.85%；项目支出14.94万元，占全年总支出的5.15%。年度结转结余0万元，占总收入的0%。
1、基本支出情况
2021年本单位基本支出275.35万元，其中：人员经费193.01万元，占基本支出的70.10%；日常公用经费82.34万元，占基本支出的29.90%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费193.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费82.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置费。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2021年项目支出14.94万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算6万元，其中公务接待费3元，公务用车运行费3万元。实际“三公”经费支出5.54万元，占年初预算的92.33%，其中公务接待费2.88万元，占年初预算的48%，公务用车运行费2.66万元，占年初预算的44.33%。“三公”经费结余0.46万元，结余率7.66%。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2021年度“三公经费”预算为6万元，2020年度“三公经费”预算为10.29万元。“三公经费”支出预算比上年减少4.29万元，变动率41.69%。
（二）预算管理
2021年，本单位年初支出预算177.86万元，实际支出290，29万元，预算执行率163.21%。其中，预算安排公用经费80.03万元，公用经费实际支出82.34万元，控制率102.88%。
2021年，本单位“三公”经费预算安排数6万元，实际支出5.54万元，控制率92.33%。其中：公务用车运行费预算数3万元，实际支出2.66万元；公务接待费预算数3万元，实际支出2.88万元。
2021年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2021年末结转指标0万元，预算完成率100%。2021年初预算177.86万元，年中追加83.42万元，预算控制率94.85%，控制率较好。
（四）预算管理
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
    六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。