麻阳苗族自治县县工业园管理委员会2021年度部门决算公开
目录
第一部分  麻阳苗族自治县工业园管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分  麻阳苗族自治县工业园管理委员会单位概况
一、 部门职责
大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室为事业全额单位。行政事务部、规划建设部、资产经营部、招商引资部、企业服务部、征地拆迁部，共6个部室组成。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室本级。
第二部分  部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1190.31万元(含年初结转和结余资金21.50万元），与上年相比，增加303.52万元，增长34.23%，增长主要原因是年初预算调整，指标追加，企业补助、奖补资金增加。
2021年度支出总计1190.31万元（含年末结转和结余资金3.92万元），与上年相比，增加303.52万元，增长34.23%，增长主要原因是年初预算调整，指标追加，企业补助、奖补资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1168.81万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1168.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1186.39万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出382.70万元，占32.26%；项目支出803.69万元，占67.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计1168.81万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加303.52万元，增长35.08%，增长主要原因是年初预算调整，指标追加，企业补助、奖补资金增加。
2021年度财政拨款支出合计1186.39万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加321.10万元，增长37.11%，增长主要原因是年初预算调整，指标追加，企业补助、奖补资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1186.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加321.10万元，增长37.11%，主要是因为企业补助、奖补资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1186.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.08万元，占1.27%；卫生健康支出（类）支出14.88万元，占1.25%；资源勘探工业信息等支出（类）1141.72万元，占96.23%；住房保障支出（类）14.71万元，占1.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为252.62万元，支出决算数为1186.39万元，完成年初预算的469.63%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.88万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为187.95万元，支出决算为338.03万元，完成年初预算的179.85%，决算数大于年初预算数的主要原因园区人员增加，日常经费增加。
4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为803.69万元，决算数大于年初预算数，主要原因是园区企业引进，对企业扶持资金及奖补资金增加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为0万元，原因是预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出382.70万元，其中：人员经费356.30万元，占基本支出的93.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费26.40万元，占基本支出的6.90%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
公务接待费支出预算为5.20万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排公务接待，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为19万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2021年度无政府性基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出26.40万元，比年初预算数减少8.69 万元，降低24.76%。主要原因是：压减一般性支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金803.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度政府性基金预算项目支出总额0万元，2021年度国有资本经营预算项目支出总额0万元，均未开展绩效自评工作。
本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1186.39万元，从评价情况来看，达到预期绩效目标（详见2021年度麻阳苗族自治县工业园管理委员会整体支出评价报告）
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
企业补助、奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20 万元，执行数为803.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结果为优，项目资金得到合理使用，发挥了财政资金的作用。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分   附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。
（二）内设机构设置。
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室为事业全额单位。行政事务部、规划建设部、资产经营部、招商引资部、企业服务部、征地拆迁部，共6个部室组成。
（三）机构编制人员情况
核定编制20人，属事业全额，工业集中区共有干部职工21人，其中领导班子7人，一般干部职工14人，正式退休2人，提前退休1人。同时,下辖1个国有平台公司，名称为麻阳苗族自治县工业园投资开发有限公司。
二、一般公共预算支出情况
2021年预算总收入1168.81，其中年初预算安排252.62万元，年度追加调整 916.19万元，上年结转收入21.5万元。实际总支出1186.39万元，其中基本支出382.7万元，占全年总支出的32.26%%；项目支出803.69万元，占全年总支出的67.74%。年度结转结余21.50万元。
1、基本支出情况
20201年本单位基本支出382.7万元，其中：人员经费356.3万元，占基本支出的93.10%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.4万元，占基本支出的6.90%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。
2、项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出803.69万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算7.47万元，其中公务接待费5.47万元，公务用车运行费2万元。实际“三公”经费支出 0万元，占年初预算的0%，其中公务接待费0万元，占年初预算的0%，公务用车运行费 0万元，占年初预算的0%。
三、资金管理情况
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
四、整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为95分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
 六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。