麻阳苗族自治县医疗保障局2021年度部门决算公开
目录
第一部分麻阳苗族自治县医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分  麻阳苗族自治县医疗保障局单位概况
一、 部门职责
麻阳苗族自治县医疗保障局为全额拨款事业单位，贯彻执行基本医疗生育保险的有关政策规定，检查、指导基本医疗生育保险业务工作。负责基本医疗生育保险费征收、支付和管理。受理参保单位、职工有关医疗生育保险业务的查询，做好相应的配套服务工作。受劳动保障行政部门的委托，检查、调查基本医疗生育保险费征缴的有关工作。负责建立基本医疗生育保险的缴费记录。执行居民医疗生育保险的有关政策规定，检查、指导居民医疗生育保险的一切相关业务工作。承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县医疗保障局为全额拨款（事业）单位。内设综合股、财务室、基金监督股、医药价格招标股、行政审批股、待遇保障股，党建办，工会、人事股、稽核股，共计10个股室。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县医疗保障局2021年度部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县医疗保障局本级
第二部分  2021年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计710.58万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加134.2万元，增幅23.28%，主要是因为一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。
2021年支出总计710.58万元，（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加134.2万元，增幅23.28%，增加主要原因社会保障和就业支出增加134.2万元。
二、收入决算情况说明
本单位2021年度收入合计710.58万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入710.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本单位2021年度支出合计710.58万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出710.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入合计710.58万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加134.2万元，增幅23.28%，主要是因为业务窗口增多，单位征缴工作加强管理，人员的调入，增加了部分人员与公用经费。
2021年度财政拨款支出合计710.58万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加134.2万元，增幅23.28%，增加主要原因：业务窗口增多，单位征缴工作加强管理，人员的调入，增加了部分人员与公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出710.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.2万元，增幅23.28%，增加原因：业务窗口增多，单位征缴工作加强管理。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财一般公共预算政拨款支出710.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出710.58万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为698.6万元，支出决算数为710.58万元，完成年初预算的101.71%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为557.38万元，支出决算为710.58万元，完成年初预算的127.49%，决算数大于年初预算数的原因是人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为49.65万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因为预算调整。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.29万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因为预算调整。
4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为20万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因为预算调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为42.28万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因为预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出710.58万元，其中：人员经费616.36万元，占基本支出的86.74%,主要包括基本工资418.84万元、津贴补贴6.33万元、奖金159.57万元、伙食补助12.96万元、其他工资福利支出16.58万元、生活补助2.08万元；公用经费94.22万元，占基本支出的13.26%，主要包括办公费58.18万元、电费6.92万元、邮电费0.71万元、差旅费5.45万元、公务接待费0.81万元、劳务费0.36万元、工会经费21.8万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.81万元，完成预算的135%，其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
（2）公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.81万元，完成预算的135%，决算数dd 于预算数的主要原因年中接待任务增加，增加预算，与上年相比减少4.58万元，减少84.97%，减少的主要原因是厉行节约。
（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及维护预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置及维护预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组58批、来宾152人次，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
 本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出94.22万元，比年初预算数减少1.47万元，减少1.54%。主要原因有：一是人员的退休、调出，减少了部分人员与公用经费；二是厉行节约，严格控制公用经费的支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门整体支出的财政资金支出全面开展了绩效自评，涉及资金710.58万元，占财政资金总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
本部门2021年无项目支出，因此无项目支出绩效评价。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分  附件
麻阳县医疗保障局2021年绩效自评报告
一、机构编制人员情况
麻阳县医疗保障局为全额拨款行政单位。核定编制49人，其中：行政编17人，事业编41人。截至2021年12月份，实有人数59人，其中：在职58人，自收自支人员1人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）、主要职能
贯彻执行基本医疗生育保险的有关政策规定，检查、指导基本医疗生育保险业务工作。负责基本医疗生育保险费征收、支付和管理。受理参保单位、职工有关医疗生育保险业务的查询，做好相应的配套服务工作。受劳动保障行政部门的委托，检查、调查基本医疗生育保险费征缴的有关工作。负责建立基本医疗生育保险的缴费记录。执行居民医疗生育保险的有关政策规定，检查、指导居民医疗生育保险的一切相关业务工作。承办县人民政府交办的其他事项。
（二）、绩效目标
1：我局坚持“以民为本，为民解困，为民服务”的 工作宗旨，紧紧围绕年初制定的工作目标，合理使用资金，提高资金使用效益，帮助城镇职工医保更好的实施国家优惠政策，减少”三公经费”的支出。
2：一是认真做好本职工作,  医保服务水平不断提高，做好城镇职工基本医疗保险、大病医疗保险、生育医疗保险、特殊人群医疗保险、收支工作，保障参保人员医疗保险待遇，保障医保基金缴费基数稽核工作顺利进行，专人负责，精密组织实施，单位纪检全程参与并监督工作。
三、年度整体支出及管理情况
三、年度整体支出及管理情况
（一）基本支出情况
本单位2021年一般公共预算财政拨款支出710.58万元，占本年支出100%，其中：
  （1）工资福利支出为：614.28万元，其中：基本工资支出418.84万元，津贴补贴支出6.33万元，奖金支出159.57万元，伙食补助费支出12.96万元，其他工资福利支出16.58万元。
（2）商品和服务支出为94.22万元，其中：办公费支出58.18万元，电费6.92万元，邮电费支出0.71万元，差旅费支出5.44万元，公务接待费支出0.81万元，劳务费支出0.36万元，工会经费支出21.8万元。
 （3）对个和家庭的补助支出为2.08万元，其中：生活补助支出2.08万元。
本单位2021年“三公”经费支出0.81万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务接待费支出0.81万元，接待批次58批、来宾152。
3.资金管理情况（内部管理制度措施）
（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（3）根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
（5）单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
（6）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
四、整体支出绩效目标完成情况
1.做好了全单位干部职工的思想政治工作。
2.积极开展医疗保障相关工作。
五、存在的问题
1.年度绩效目标实际完成差异，重大增支超支情况，管理方面缺陷等。
2、年初预算经费不足，年初预算与年度决算偏差较大，造成预算执行偏低。
3、固定资产管理有待加强，一些报废资产未及时进行报废处置。
六、改进措施与建议
措施：在以后的工作中争取在作风上更扎实、工作上更细致、成效上更显著。
建议：我单位工作量急剧增大，人员方面紧缺，请财政部门在配套资金上能够适当增加，以保证工作正常运行。进一步完善单位内控制度，加强单位资产管理，定期进行资产清查处置。