麻阳苗族自治县信访局2021年度部门决算公开
目 录
第一部分麻阳苗族自治县信访局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分  麻阳苗族自治县信访局单位概况
一、 部门职责
（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项； 
（二）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
（三）协调处理重要信访事项；
（四）督促检查信访事项的处理；
（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
（六）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
（七）负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县信访局为全额拨款行政单位，设有综合办公室、办信科、来访接待室、督办室、财务室5个内设机构。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县信访局单位2021年部门决算公开单位构成包括：麻阳苗族自治县信访局本级。
第二部分  2021年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计310.13万元（其中本年收入208.39万元，年初结转和结余101.74万元），比2020年度247.35万元增加62.78万元，增幅25.38%，主要原因是年初预算调整，信访工作开展经费增加。
2021年支出总计310.13万元（其中本年支出208.39万元，年末结转和结余101.74万元）。与上年相比，增加62.78万元，增长25.38%，主要原因是年初预算调整，信访工作开展经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计208.39万元，财政拨款收入208.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计208.39万元，基本支出208.39万元，占100%；项目支出为0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计208.39万元，与上年相比，增加60.50万元，增幅40.91%。增加主要原因：年初预算调整，信访工作开展经费增加。
2021年度财政拨款支出合计208.39万元，与上年相比，增加62.79万元，增幅43.13%，增加主要原因：年初预算调整，信访工作开展经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出208.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加62.79万元，增长43.13%，增加主要原因：年初预算调整，信访工作开展经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出208.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出188.53万元，占90.47%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占3.73%;卫生健康支出4.7万元，占2.26%；住房保障支出7.38万元，占3.54%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为138.03万元，支出决算数为208.39万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于预算数，其中：
    1、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为118.17万元，支出决算为184.93万元，完成年初预算的156.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育机构（项）。
年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出208.39万元，其中：人员经费117.14万元，占基本支出的56.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费91.24万元，占基本支出的43.8%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为1.87万元，完成预算的66.79%，决算数小于预算数的主要原因是：严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为1.87万元，完成预算的66.79%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比增加0.79万元，增加73.15%,增加的主要原因是信访工作工作量的增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置及运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待来访团组33个、来宾198人次，主要是包括上级单位检查人员和相关单位交流学习发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中，公务用车购置费0万元，2021年我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     本单位2021年度无政府性基金收入支出。
九、机关运行经费支出说明
    本部门2021年度机关运行经费支出91.24万元，比年初预算数增加67.89 万元，增长290.75%。主要原因是：人员增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务办事，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及资金208.39万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优。部门整体支出绩效评价报告见附件。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分  附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项的处理；
5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导；
7、负责把信访件快速往下转送，承担文件速递局功能。
（二）机构编制人员情况
本单位业务股室5个，共有行政编制4个，事业编制6个，实有行政编制人员4人，实有事业编制人员6人，单位退休人员6人。
二、一般公共预算支出情况
2021年本年预算收入208.39元，其中年初预算安排138.03，上年结转和结余收入101.74万元。实际总支出208.39万元，其中基本支出208.39万元，占全年总支出的100%。年度结转结余101.74万元，占总收入的32.8%。
1、基本支出情况
2021年本单位基本支出208.39万元，其中：人员经费117.14万元，占基本支出的56.21%；日常公用经费91.24万元，占基本支出的43.79%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费117.14万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、救济金、其他对个人和家庭的补助）支出等。
公用经费91.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2、项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2021年项目支出0万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算2.8万元，其中公务接待费2.8万元，公务用车运行费0万元。实际“三公”经费支出1.87万元，占年初预算的66.79%，其中公务接待费1.87万元，占年初预算的66.79 %，公务用车运行费0万元。“三公”经费结余0万元，结余率0%。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2021年度“三公经费”预算为2.8万元，2020年度“三公经费”预算为3.5万元。“三公经费”支出预算比上年减少0.7万元，变动率20%。
（二）预算管理
2021年，本单位年初支出预算 138.03万元，实际支出208.39万元，预算执行率150.97%。其中，预算安排公用经费35.97万元，公用经费实际支出91.24万元，控制率254%。
2021年，本单位“三公”经费预算安排数2.8万元，实际支出1.87万元，控制率66.79%。其中：公务用车运行费预算数0万元，实际支出0万元；公务接待费预算数2.8万元，实际支出1.87万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
1、进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）规定，对现有的差旅费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。
2、实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。
3、按要求做好部门预决算工作。
（三）预算执行
2021年末结转指标101.74万元，预算完成率150.6%。2021年初预算138.03万元，预算控制率150.6%，控制率较好。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年我单位整体支出绩效评价得分为92分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。