麻阳苗族自治县档案馆2020年度部门决算
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县县档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 麻阳苗族自治县档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。
（二）管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。
（三）收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（四）对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。
（五）充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。
（六）开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。
（七）承担全县档案专业技术资格申报审查工作。
（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳县档案馆内设机构4个，包括
办公室、征集编研股、管理利用股、科技信息化股。
（二）决算单位构成。麻阳县档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括县档案馆本级。
第二部分 县档案馆2020年度部门决算表
(公开9张表附后）
第三部分 县档案馆2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明。
2020年度收入总计229.63万元（其中：年初结转和结余101万元，一般公共预算财政拨款收入128.62万元），相比2019年度减少了249.62万元，减少了52.09%。2020年度支出总计229.63万元，相比2019年度减少249.62万元，减少52.09%，主要是档案馆建设已基本完工。
二、收入决算情况说明。
2020年度收入合计128.62万元，均系财政拨款收入。
三、支出决算情况说明。
2020年度支出总计229.63万元，其中：基本支出145.75万元，占总支出的63.47%；项目支出83.88万元，占总支出的36.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度收入总计229.63万（其中：年初结转和结余101万元，一般公共预算财政拨款收入128.62万元），相比2019年度增减少了249.62万元，减少了52.09%。2020年度支出总计229.63万元，相比2019年度249.62万元，减少52.09%，主要是档案馆建设已基本完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2020年度财政拨款支出229.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少了148.62万元，减少了39.29%，主要是档案馆建设已基本完工。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出总计229.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.46万元，占总支出的87.30%；社会保障和就业支出12.68万元，占总支出的5.52%；卫生健康支出7.67万元，占总支出的3.34%；住房保障支出8.82万元，占总支出的3.84%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2020算度财政拨款支出年初预算数为229.63万元，支出决算数为229.63万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为200.46万元，支出决算为200.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
2020年度财政拨款基本支出145.75万元，其中：人员经费134.37万元，占基本支出的92.19%，主要包括了基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费11.39万元，占总支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的5.56%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元。
公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。
公务用车购置及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元。
（二）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国境费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算0.05万元，全年共接待来访团组1个，来宾4人次。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位财政拨款开支公务用车保有量0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况。
2020年度政府性基金预算收入支出均为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费11.39万元。比上年决算减少了43.89万元，减少了79.4%。减少的主要原因是年财政资金紧张不能及时拨付及办公经费、印刷费、差旅费、其它商品和服务费等有所压减少。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年政府采购支出总额40万元。其中：政府采购货物货物支出40万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况说明
1）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对2020年度一般公共项目支出全面开展绩效评价，涉及的项目共1个，为档案馆建设项目，系延续性项目，项目总投资1100万元，系已建成未验收工程项目。
2）、项目年度预算绩效目标
1、档案馆建设项目经费绩效目标：便于档案集中管理，方便档案的保护和查询，让档案库房环境更舒适、档案存放更安全、档案管理更高效、人员身体更健康。
3）、绩效评价报告
2020年部门整体支出绩效评价结果显示良好，达到了年初设定的绩效目标。项目资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2020年部门整体支出绩效自评报告
一、机构编制人员情况
档案馆为全额拨款（参照公务员管理）单位，单位内设办公室、征集编研股、管理利用股、科技信息化股。核定编制15人，其中：行政编0人，事业编15人。截止2020年12月份，实有人数19人，其中:在职人员12人，退休人员7人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）、主要职责
我单位主要职能有：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。
（二）管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。
（三）收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（四）对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。
（五）充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。
（六）开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。
（七）承担全县档案专业技术资格申报审查工作。
（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
（二）、本年度绩效目标主要有：
我局将在县委、政府的领导下，认真落实县委、政府的下达的各项工作目标，我局认真落实做到：
1、完成年初预算确定的绩效目标。
2、完成上级政府部门交办的年度工作任务。
三、申请资金的依据
（一）根据《麻阳苗族自治县财政局关于编制2020年部门预算的通知》（麻财预[2020]1号）及《麻阳苗族自治县2020年部门预算单位经费支出明细表》，麻阳县档案馆2020年度部门整体支出229.63万元，其中：基本支出145.75万元，项目支出83.88万元。
1、基本支出情况
2020年我单位基本支出为145.75万元，其中：人员经费134.37万元，占基本支出的92.19%，主要包括了基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费11.39万元，占总支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算0.9万元，其中公务接待费0.9万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。实际“三公”经费支出0万元，占年初预算的0%，其中公务接待费0万元，占年初预算的0%,公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，因公出国（境）费0万元。“三公”经费结余0.9万元，结余率100%。
3、资金管理情况
1）、积极建立健全了财务管理和约束机制，制定了各项规章制度，如预算资金管理办法、内部财务管理制度、公务接待管理办法、公务用车管理制度及资产管理制度等；
2）、强化了制度执行，切实做好了厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，严控了“三公经费”，努力降低了行政成本，切实做到了细、严、实。
四、整体支出绩效目标完成情况
我局积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求，无“三公经费”超标情况，基本完成年初预算确定的绩效目标和完成上级政府部门交办的年度工作任务。
五、存在的主要问题
1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。
2、预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。
3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。
4、内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。
六、改进措施和有关建议
1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训。