目   录

第一部分麻阳苗族自治县团县委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 麻阳苗族自治县团县委单位概况

一、 部门职责

领导全县的共青团工作，围绕党政中心大局，结合本县的实际情况和青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定团的工作计划；负责全县团组织建设，协助党组织管理团干部；完成县委、县政府和上级团委的工作部署和要求，并完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一）、机构设置

麻阳苗族自治县团县委属全额拨款行政单位。核定编制5人，其中：行政编3人，事业编2人。实有人数4人，全部为在职人员，本单位内设办公室，人事股，财务室。

（二）、决算单位构成

麻阳苗族自治县团县委2020年度部门决算汇总公开仅为麻阳苗族自治县团县委本级

第二部分  2020年度部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度总收入106.68万元（其中：本年收入106.68万元，年初结转和结余0万元），比2019年度90.90万元，增加15.78万元，增幅17.36%。2020年总支出106.68万元（其中：本年支出106.68万元，年末结转和结余0万元），比2019年度90.90万元，增加15.78万元，增幅17.36%，减少主要原因：年初预算调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计106.68万元，其中：财政拨款收入106.68万元，占100%；上级补助收入0 万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计106.68万元，其中：基本支出106.68万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计106.68万元（其中：一般公共预算财政拨款106.68万元，年初结转和结余0万元）。比2019年度90.90万元，增加15.78万元，增幅17.36%，财政拨款支出总计106.68万元（其中：本年支出106.68万元，年末结转和结余0万元），比2019年度90.90万元，增加15.78万元，增幅17.36%，减少主要原因：年初预算调整，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出106.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.78万元，增长17.36%，主要是因为年中追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财一般公共预算政拨款支出106.68万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出101.23万元，占94.89%；社会保障和就业支出1.61万元，占1.51%；卫生健康支出  1.90万元，占1.78%；住房保障支出1.94万元，占1.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为56.27万元，支出决算数为106.68万元，完成年初预算的189.59%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为50.82万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的199.19 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中指标追加，人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。

年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.68万元，其中：人员经费47.35万元，占基本支出的44.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费59.33万元，占基本支出的55.71%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

    （2）公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%，的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费

（3）公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.05万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元；

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访5次、来宾92人次，主要包括上级单位检查人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2020年度无政府基金预算收入支出。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

 本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出59.33万元，比年初预算数27.30万元增加32.03万元，增长117.33%。主要原因是：年中指标追加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本委绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

十三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

2020年度麻阳苗族自治县团县委整体支出绩效评价报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室共3个，核定编制5人，其中行政编制3人，事业编制2人。实有人数5人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

单位主要职能

1：根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。

2：落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

3：团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统、发挥生力军和突击队作用，积极投身经济社会建设，为促进仙游发展做出应有的贡献。

4：组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入学习实践科学发展观，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。

5：对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

6：指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。

 7：加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。

8：负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。

9：调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。

 10：参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

11：代表青少年利益，维护青少年的合法权益。

12：组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

13：负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。

14：加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。

15：积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。

16：完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

年度绩效目标：团县委全体干部职工认真履行职责、扎实工作。围绕党政中心大局，结合本县的实际情况和青年特点，提出每个时期团的工作任务，制定团的工作计划；负责全县团组织建设，协助党组织管理团干部；完成县委、县政府和上级团委的工作部署和要求，并完成县委、县政府交办的其他工作，进一步推动了我县共青团事业又好又快发展。

三、2020年度整体支出及管理情况

2020年预算总收入78.39万元，其中年初预算安排56.27万元，上年结转22.12万元，年度预算追加28.29万元。实际总支出106.68万元，全部为基本支出。

基本支出情况

其中工资福利支出47.35万元，商品和服务支出59.33万元。

“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算1.05万元，全部为公务接待费。实际“三公”经费支出1.05万元。

资金管理情况

我单位领导高度重视财务管理工作，多次专题研究财务管理工作，定期审核财务各项报表和原始凭证。根据中央和省委政策要求，我单位建立健全了财务管理制度和约束机制，进一步促进了我单位各项经费支出合法、合规和科学、有效管理。在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，特别是“三公经费”，都得到有效控制。

四、整体支出绩效目标完成情况

本单位2020年整体支出106.68万元，圆满地完成了本年的各项任务。

五、存在的问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合我单位工作的实际。

六、改进措施与建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议加强绩效管理培训，开展经验交流会，切实推进绩效评价工作的开展。

 

附件1

部门整体支出绩效评价指标表

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：麻阳苗族自治县团县委

说明：“专项支出”需要填报除基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。