2019年财政拨款支出21.99万元,比上年增长8.1%。增长的原因是新增了政府购买服务人员以及人员工资调标增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入421.99万元，其中：财政拨款收入421.99万元，占100%全年没有非税收入。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出421.99万元，其中基本支出421.99万元，占100%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入421.99万元,比上年增长8.1%，均为一般公共预算财政收入，无政府性基金预算财政拨款收入。主要原因年初预算指标调整，公用费用经费增加。

2019年财政总支出为421.99万元，比上年增长8.1%，均为财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。增长的原因是新增了政府购买服务人员以及人员工资调标增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出总体情况
2019年度财政拨款支出为421.99万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加31.64万元，增长8.1%。增加变动主要原因是：2019年新增了政府购买服务人员以及人员工资调标增资，社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019财政拨款总支出为421.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出为375.3万元，占总支出的88.93%；社会保障和就业支出为23.36万元，占总支出的5.53%；卫生健康支出为11.24万元，占总支出的2.66%；住房保障支出为12.09万元，占总支出的2.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为280.28万元，支出决算数为421.99万元，完成年初预算的150%，其中：
1、一般公共服务(201)统计信息事务（05）行政运行(01)。
年初预算为277.47万元，支出决算为277.47万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务(201)统计信息事务（05）统计抽样调查（08）
年初预算为6.89万元。支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务(201)统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）
年初预算为90.94万元。支出决算为90.94万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。
年初预算为23.36万元。支出决算为23.36万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）
年初预算为11.24万元。支出决算为11.24万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
年初预算为12.09万元。支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出421.99万元，其中：工资福利支出244.71万元，占总支出的57.98%，主要包括基本工资70.79万元，占总支出的16.77%、津贴补贴65.18万元，占总支出的15.44%、奖金42.70万元，占总支出的10.12%、基本养老保险缴费17.7万元，占总支出的4.2%、职工医疗保险缴费10.56万元，占总支出的2.5%、住户公积金12.09万元，占总支出的2.8%；其他工资福利支出22.15万元，总支出的5.2%；对个人和家庭补助的支出32.65万元（主要用于城乡一体化记账户的记账补贴），占总支出的7.74%；商品和服务支出为144.09万元，占总支出的34.15%，主要包括办公费18.18万元、印刷费12.18万元、邮电费10.14万元、差旅费6.08万元、维修（护）费0.33万元、租赁费0.89万元、会议费1.73万元、公务接待费0.45万元、劳务费40.22万元（主要用于政府购买服务人员工资）、工会经费10.92万元、其他交通费9.1万元、其他商品服务支出33.86万元。
     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，决算数为0.45万元，完成预算数的45%，其中：
1、因公出（入）国境年初预算为0万元，决算数为0万元。
2、公务接待支出为0.45万元，比年初预算1万元减少了0.55万元，减少的原因是严格控制陪餐人员和用餐标准，继续保持厉行节约。
3、公车用车购置费公车维护费年初预算为0万元，决算数为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费决算支出为0.45万元，其中：
1、因公出国出（境）支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出为0.45万元（国内公务接待9批次，35人次），主要是上级来人检查及兄弟县市交流工作的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年公务用车购置量为0辆。                   
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）及时为县委、县政府决策提供数据依据；
（二）开展好城乡一体化工作，完成城乡居民收入增长目标；
（三）完善好联网直报工作；
（四）开展好全国第四次经济普查工作；
（五）完成各项报表上报工作；
（六）严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；
（七）严格控制“三公经费”和重点费用开支。
十、其他重要事项情况说明
（一）本部门2019年度机关运行经费支出144.62元，增长52.75%；增长的主要原因是增加劳务购买服务人员以及全国第四次经济普查工作经费等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.73万元，用于召开第四次全国经济普查入户登记业务培训会、农业年报会、城乡一体化住户调查会议，人数达140人（注：三类会议，包括住宿、租会议室、用餐、其他各项费用）。培训费开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆，无通用及专用设备。
第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分别 附件

2019年度统计局部门整体支出绩效评价报告
 
根据麻阳苗族自治县财政局《关于做好2019年度财政县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2020〕1号)文件的有关要求，我局认真开展了部门整体支出绩效评价。现将2019年度部门整体支出绩效自评情况报告如下。
　　一、单位基本情况
（一）机构设置情况
麻阳苗族自治县统计局为全额拨款行政单位，内设办公室、业务股、行政审批服务股（法制股）、综合核算与经济研究室四个职能股室，下设四个正股级事业单位（农村经济调查队、城镇经济调查队、民意调查中心含普查中心、计算机站，均为全额拨款），核定编制18人，其中：行政编5人，事业编12人，后勤编1人。实有人数29人，其中在职人员20人，退休人员8人（提前退休人员4人），临聘人员1 人。
（二）单位主要职能
一、单位职能职责
1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律法规，完成国家和省市规定的统计调查任务，检查、监督统计法的实施情况，查处各类统计违法行为；2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划；3、为县委县政府制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料和咨询建议；4、统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展统计公报以及有关普查和专项调查公报；5、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；6、管理普查办、农村经济调查队和计算机站，组织协调全县城镇经济调查、农村经济调查工作和各项普查工作；7、组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传、统计专业资格考试和统计干部培训工作；8、承办省市统计局和县委、县政府交办的其他事项
二、绩效目标
1、及时为县委、县政府决策提供数据依据；
2、开展好贫困监测，完成城乡居民收入增长目标；
3、完善好联网直报工作；
4、开展好全国第四次经济普查工作；
5、完成各项报表上报工作；
6、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约；
7、严格控制“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。
三、2019年整体支出及管理情况
2019年预算总收入421.99万元。其中年初预算安排280.28万元，年度追加141.71万元。实际总支出421.99万元,其中基本支出万元421.99万元，占年初预算基本支出的150%，占全年总支出的100%。项目支出为0万元。年度结余为0万元。
1、基本支出情况
全年支出合计421.99万元。工资福利支出244.71万元，其中：基本工资支出70.79万元、津补贴65.18万元、基本养老缴23.36万元、基本医疗支出11.24、住房公积金12.09万元；商品和服务支出144.09万元，其中：办公费18.18万元、印刷费12.18万元、邮电费10.14万元、差旅费6.08万元、会议费1.73万元、公务接待费1.24万元、其他支出33.86万元；对个人和家庭的补助32.65万元。
基本支出421.99万元，主要是按照现行人员待遇政策支付的机关单位人员工资、社会保险等以及按照定额标准核定支付的日常公用经费和其他支出。
2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算1万元，其中公务接待费1万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。实际“三公”经费支出（公务接待费）0.45万元，占年初预算的45%，三公经费减少0.55万元。
3、资金管理情况
（1）严格遵守国家财经纪律和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
（2）资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
（4）根据内设机构的职责和分工，规范内部预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。
四、整体支出绩效目标完成情况
2019年，我局把加强统计基础工作建设和全国第四经济普工作列入全年工作的重点，目前我县统计队伍稳定，报表数据质量大幅提高。
1、完成全国第四次经济普查工作。在市局和县委、县政府的领导和支持下，完成了全国第四次经济普入户登记、数据审核、质量抽查等各项工作。
    2、着力提升统计数据质量。先后开展了“统计数据质量隐患排查及整治”、“数据造假、以数谋私”专项整治。通过查找问题、分析原因、整改落实，不断提高统计数据质量的忧患意识，维护统计数据公信力的担当意识、优化统计服务的责任意识，提升统计数据的真实性和可靠性。
    3、积极开展统计分析、研究，充分发挥统计服务功能。及时为县委、县政府和有关部门提供统计数据资料。使县领导、各部门及时掌握全县经济发展情况。共撰写各类统计分析、科研文章15余篇。
    4、不断提高专业人员的业务水平。今年来，省、市累计培训30人次，专业人员通过学习及时掌握新的统计思路和方法，专业水平大幅提升。
5、认真开展数据评估工作。安排专人负责为民办实事数据评估认定工作。强化了报表工作，掌握工作实际进度，并积极参与对相关责任单位的督查。
部门整体支出绩效评价指标表自我评分为86分。
五、存在的问题
在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，与上级的要求还有一定的差距。部分资料收集不够完善，归档不够规范；经办人员的业务能力有待提高。
六、改进措施与建议。
1、进一步加强与财政等部门的沟通联系，积极参加各类学习、培训，努力提高业务能力、服务意识和服务水平。
2、强化内部管理，进一步完善管理制度。
3、建议县级预算足额安排好经费，确保工作开展实施到位。