第三部 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计314.54万元（其中：本年收入219.78万元，上年结转结余94.76万元），与2018年相比增加64.65万元，增幅25.87%，主要是预算指标调整，公用经费增加。

2019年度支出总计314.54万元（其中：本年支出195.14万元，年末结转结余119.41万元）,与2018年相比增加64.65万元，增幅25.87%，主要是预算指标调整，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计219.78万元，其中：财政拨款收入219.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195.13万元，其中：基本支出124.23万元，占63.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计314.54万元（其中：本年收入219.78万元，上年结转结余94.76万元），与2018年相比增加64.65万元，增幅25.87%，主要是预算指标调整，公用经费增加。

2019年度支出总计314.54万元（其中：本年支出195.14万元，年末结转结余119.41万元）,与2018年相比增加64.65万元，增幅25.87%，主要是预算指标调整，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出195.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加40万万元,增加25.78%，主要是支付2018年项目款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出195.13万元，主要用于科学技术支出195.13万元，占本年支出的100%。。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为145.74万元，支出决算数为195.13万元，完成年初预算的133.89%，其中：

1、科学技术管理事务：行政运行2060101：支出124.23万元，占本年支出的63.66%。

年初预算为145.74万元，支出决算为124.23万元，完成年初预算的85.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、科学技术普及：科普活动2060702:支出70.91万元，占本年支出的36.34%。

年初预算为0万元，支出决算为70.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出124.23万元，其中：人员经费91.28万元，占基本支出的73.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32.95万元，占基本支出的26.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.76万元，完成预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是按县纪委控制数支出，与上年相比减少0.28万元，减少26.92%,减少的主要原因是我单位严格执行县纪委对“三公”经费厉行节约原则。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，完成预算的0%。

因公出国决算支出为0万元，预算支出为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为0.76万元，接待次数20次，接待人员100人次。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费为0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本年公务用车购置量为0辆。

因公出国支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照麻财绩文件要求，我协会对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我协会在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展，绩效评价报告和自评表附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出32.95万元，比年初预算数减少11.64万元，减少26.10%。主要原因是：办公费、 差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出相较于年初预算有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购

（四）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

   一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、机构编制人员情况

县科学技术协会为全额拨款（事业）单位。内设办公室1个，业务股室1个。核定编制8人，其中事业编8人。截至2019年12月底，实有人数10人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）单位主要职能

（1)、开展学会、协会学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。

(2)、弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

(3)、负责全县性学会的业务主管及挂靠单位的协调联络。

(4)、反映科学技术工作者的意见和要求，依法科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策法规提供咨询。

(5)、负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才。

(6)、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，组织广大科技工作者参加科技攻关，促进科学技术成果的转化。

(7)、协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。负责科技工程项目的论证咨询，总结上报科技示范户，村乡镇材料及发放示范牌。

 

（二）年度绩效目标

1、保障本协会在职工作人员和退休人员的基本支出要求，完成2019年度各项资金支出，保证各专项的支付进度。

2、加强预算管理，严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支提高资金使用效益，创建节约型单位。

3、严控“三公经费”和重点费用开支。

三、2019年度整体支出及管理情况

2019年预算总收入219.78万元，其中年初预算安排145.74万元，年初预算增加74.04万元，上年结转收入94.76万元，实际总支出195.14万元，其中基本支出124.23万元。基本支出情况,本单位 2019年基本支出124.23万元，其中：

工资福利支出85.26万元，商品和服务支出32.95万元，对个人和家庭补助6.02万元。

1、“三公”经费支出情况。“三公”经费年初预算2万元，其中公务接待费2万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出0.76万元，占年初预算的38%，其中公务接待费0.76万元，占年初预算的38%，公务用车运行费0万元，出国考察0万元。

2、资金管理情况（内部管理制度措施）

（1）认真贯彻执行《会计法》，制定本单位的财务管理制度，并组织实施。维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。

（2）按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

（3）加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

（4）加强固定资产管理，对属于单位的国有财产做定期的检查，并且记录在册，方便定期对国有资产的核查；维护国家财产的安全、完整。 

（5）支出严格执行财经纪律、财务制度和开支标准、开支范围。加强对资金支出的审核控制，特别是对“三公”经费进行严格把控，精打细算、合理节约。

四、整体支出绩效目标完成情况

1、保障单位在职人员工资薪酬正常发放。

2、在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障县科学技术协会各项工作顺利开展。

3、严格控制预算，严格控制“三公经费”支出，做到预算支出不超标。

4、扎实推进精准扶贫工作。

5、开展科技助力.成功举办了市科技创新大赛。开展科学技术和农村实用技术的培训.全国科普日的宣传活动.

五、存在的问题

1、财务人员综合素质和业务水平不一。

2、有关制度和执行力不足。

六、改进措施与建议

（1）加强队伍建设和人员培训，提高财务人员素质。

（2）强化内部管理，进一步完善财务管理制度；健全绩效制度,提高绩效管理质量。

（3）进一步加强预算执行控制，严格按项目和进度执行预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

                                

麻阳苗族自治县科学技术协会

2020年10月18日