目录

第一部分 麻阳苗族自治县工伤保险管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  麻阳苗族自治县工伤保险管理中心概况

一、部门职责

根据怀编办〔2006〕43号，设置麻阳苗族自治县工伤保险管理中心,副科级事业单位，2010年经批改为参照公务员管理单位，归口县人力资源和社会保障局管理。

1、贯彻执行国务院《工伤保险条例》有关工伤保险的政策法规。

2、保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿。

3、负责工伤保险基金的收缴、管理、支付工作。

4、协助工伤认定的调查、取证工作。

5、完成县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。工伤保险管理中心为麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局所属参公事业单位，内设办公室、财务股、征缴股、计核股、工伤认定股、一室四股。截至2020年9月，我中心编制人数为11人，实有人数11人；2019年决算公开实有在职人员11人， 全职人员11人。

2、决算单位构成。麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县工伤保险管理中心本级。

 

第二部分  工伤保险管理中心2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计134.75万元。与2018年相比，（减少）21.36万元，（减少）14%，主要是因为2019年度人平公用经费减少、机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、住房公积金及年初预算调整，单位资金紧张有未付开支款项票据积压。
2019年支总计134.75万元。与2018年相比，（减少）21.36万元，（减少）14%，主要是因为2019年度人平公用经费减少、机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、住房公积金及年初预算调整，单位资金紧张有未付开支款项票据积压。
二、收入决算情况说明
本年收入合计134.75万元，其中：财政拨款收入134.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计134.75万元，其中：基本支出134.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计134.75万元。与2018年相比，（减少）21.36万元，（减少）14%，主要是因为2019年度人平公用经费减少、机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、住房公积金及年初预算调整，单位资金紧张有未付开支款项票据积压。
2019年支总计134.75万元。与2018年相比，（减少）21.36万元，（减少）14%，主要是因为2019年度人平公用经费减少、机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、住房公积金及年初预算调整，单位资金紧张有未付开支款项票据积压。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出134.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少21.36万元，减少14%，主要是因为2019年度人平公用经费减少、机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、住房公积金及年初预算调整，单位资金紧张有未付开支款项票据积压。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出134.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务2080109（类）支出134.75万元，占100%；预算财政拨款支出142.55万元，占94%。301工资福利支出120.47万元。30101基本工资38.54万元,30102津贴补贴37.13万元，30103奖金25.30万元，30108机关事业单位养老保险费0万元，30112其他社会保障缴费1.1万元，30113住房公积金1.44万元，30199其他工资福利支出2.65万元。302商品和服务支出14.28万元。30201办公费2.9万元，30202印刷费1.0万元，30204手续费0.2万元，30206电费1.6万元，30207邮电费1.9万元，30211差旅费0.1万元，30213维护费2.1万元，30214租赁费0.5万元，30217公务招待费1.2万元，30228工会费0.8万元，30229福利费0.1万元，30239其他交通费用0.56万元，30299其他商品服务支出2.8万元，30399对其他个人和家庭的补助支出14.29万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为142.55万元，支出决算数为134.75万元，完成年初预算的94%，其中：
1、一般公共服务208类01款09项。
年初预算为142.55万元，支出决算为134.75万元，完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度人平公用经费减少、机关事业单位基本养老保险费、事业单位医疗、住房公积金及年初预算调整，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出134.75万元，其中：人员经费120.47万元，占基本支出的89%,301工资福利支出120.47万元。30101基本工资38.54万元,30102津贴补贴37.13万元，30103奖金25.30万元，30108机关事业单位养老保险费0万元，30112其他社会保障缴费1.1万元，30113住房公积金1.44万元，30199其他工资福利支出2.65万元；公用经费14.28万元，占基本支出的11%，302商品和服务支出14.28万元。30201办公费2.9万元，30202印刷费1.0万元，30204手续费0.2万元，30206电费1.6万元，30207邮电费1.9万元，30211差旅费0.1万元，30213维护费2.1万元，30214租赁费0.5万元，30217公务招待费1.2万元，30228工会费0.8万元，30229福利费0.1万元，30239其他交通费用0.56万元，30299其他商品服务支出2.8万元，30399对其他个人和家庭的补助支出14.29万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.79万元，支出决算为1.2万元，完成预算的43%，其中：
  1、因公出国（境）费支出预算数0万元，支出决算为0万元。
  2、公务接待费支出预算为2.79元，支出决算为1.2万元，完成预算的43%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与主要原因是贯彻落实中央“八项”规定要求，严格控制“三公”经费支出。上年相比增加1.2万元，增长100%,减少（增长）的主要原因是上年资金紧张未及时支付票据。