县档案馆2019年度部门决算
县档案馆2019年度部门决算
目 录
第一部分 县档案馆单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 县档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。
（二）管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。
（三）收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（四）对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。
（五）充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。
（六）开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。
（七）承担全县档案专业技术资格申报审查工作。
（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳县档案馆内设机构4个，包括办公室、征集编研股、管理利用股、科技信息化股。
（二）决算单位构成。麻阳县档案馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括县档案馆本级。
第二部分 县档案馆2019年度部门决算表
第三部分 县档案馆2019年度部门决算情况说明
1、收支决算总体情况说明。
2019年度收入总计479.25万元（其中：年初结转和结余127.39万元，一般公共预算财政拨款收入351.86万元），2019年支出总计479.25万元，相比2018年度增增加了37.87万元，增长了8.58%。主要是年初预算指标调整，档案馆建设经费有所增加。
2、收入决算情况说明。
2019年度收入合计351.86万元，均系财政拨款收入。占100%，
3、支出决算情况说明。
2019年度支出总计378.25万元，其中：基本支出201.96万元，占总支出的53.39%；项目支出176.29万元，占总支出的46.61%。
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度收入总计479.25万（其中：年初结转和结余127.39万元，一般公共预算财政拨款收入351.86万元），2019年支出总计479.25万元，相比2018年度增增加了37.87万元，增长了8.58%。主要是年初预算指标调整，档案馆建设经费有所增加。
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出378.25万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加64.26万元，增长了20.47%，主要是档案馆建设经费支出有所增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出总计378.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出346.79万元，占总支出的91.68%；社会保障和就业支出15.85万元，占总支出的4.19%；卫生健康支出7.4万元，占总支出的1.96%；住房保障支出8.21万元，占总支出的2.17%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2019算度财政拨款支出年初预算数为378.25万元，支出决算数为378.25万元，完成年初预算的100%。其中：
1）、一般公共服务支出类政府办公厅及相关机构事务款其他政府办公厅及相关机构事务支出0.01万元，完成年初预算的100%。
2）、一般公共服务支出类档案事务款行政运行170.50万元，完成年初预算的100%。
3）、一般公共服务支出类档案事务款档案馆176.29万元，完成年初预算的100%。
4）、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元，完成年初预算的100%。
5）、卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗7.4万元，完成年初预算的100%。
6）、住房保障支出住房改革支出住房公积金8.21万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。
2019年度财政拨款基本支出201.96万元，其中：人员经费145.11万元，占基本支出的72.63%，主要包括了基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费55.28万元，占总支出的27.37%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况。
（1、）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的18.46%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元。
公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.24万元，完成预算的18.46%，决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定及“三公”经费开支相关规定，厉行节约。
公务用车购置及运行维护费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元。
（2、）三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%。其中：
1、因公出国境费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算0.24万元，全年共接待来访团组2个，来宾24人次，主要是省市上级部门来人来客发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆.
8、政府性基金预算收入支出决算情况。2019年度政府性基金预算收入支出均为0。
9、关于2019年度预算绩效情况说明
（1）、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共项目支出全面开展绩效评价，涉及的项目共1个，为档案馆建设项目，系延续性项目，项目总投资1100万元，实施主体是县档案馆，项目资金全部是财政拨款。
（2）、项目年度预算绩效目标
1、档案馆建设项目经费绩效目标：便于档案集中管理，方便档案的保护和查询，让档案库房环境更舒适、档案存放更安全、档案管理更高效、人员身体更健康。
（3）、绩效评价报告
2019年部门整体支出绩效评价结果显示良好，达到了年初设定的绩效目标。项目资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。
10、其他重要事项
(1)、年度机关运行经费决算情况。
2019年度机关运行经费55.28万元。比年初预算增加了0万元，增长0%。增加主要原因是年中未调整预算以及办公经费、印刷费、差旅费、其他商品和服务费等有所增加。
（2）、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。
（3）、政府采购支出决算情况。
2019年政府采购支出总额32万元。其中：政府采购货物货物支出32万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（4）、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、附件
2019年部门整体支出绩效自评报告
根据《麻阳苗族自治县财政局关于开展2018年度部门整体支出和专项支出绩效目标申报工作的通知》(麻财绩﹝2017﹞2号)精神以及相关要求，现将麻阳苗族自治县档案馆整体支出有关情况报告如：
一、单位职能职责概述
1、贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作。
2、主管全县档案事业，根据我县经济和社会事业发展规划和年度计划，研究制定全县档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。
3、指导、检查和监督全县各级机关、团体、企事业和
其他组织的档案工作，开展私营企业等新经济组织的建档工作，并组织开展档案工作的检查、考核等活动。
4、组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作的落实。
5.组织开展档案宣传、教育、业务培训和业务交流活动，指导并做好档案专业技术职务的评审工作。
6、负责定期接收县、乡级机关、团体、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料;接收撤销单位应进馆保管的档案资料;接收有关组织和公民个人向档案馆捐赠、寄存的档案资料;破产企业的有关档案进馆保存。
7、负责向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，丰富馆藏。
8、负馆藏档案资料的管理，保护党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全;负责档案资料的整理、鉴定、修裱、复制、编目和统计等工作。
9、负责查阅档案资料的接待工作，逐步用先进技术手段代替档案的手工管理和手工检索，推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设;按规定及时向社会开放历史档案资料。
10.承担档案史料的编研及陈列展览工作，多渠道开展档案利用工作。拓展档案馆的社会教育功能，更好地为麻阳经济社会发展服务。
二、申请资金的依据
麻阳苗族自治县档案馆申请资金的依据:根据麻阳苗族自治县财政局关于编制2019年部门预算的通知(麻财预﹝2018﹞10号)。我单位2019年年初预算数为182.21万元，系保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险等人员经费，以及办公费、公务招待费、公车运行费、培训费等日常公用经费。其中:工资福利支出110.65万元，商品和服务支出62.84万元，对个人和家庭的补助支出8.72万元。
三、主要工作绩效的指标
2019年，我单位在县委、县政府和上级档案机关的正确领导下，积极有序开展各项档案工作。
1、加强组织领导，建立健全组织机构和档案管理网络，明确档案管理的各项工作任务能得以落实。成立以馆长为组长、副馆长为副组长，各部门为主要成员的档案工作领导小组。专人负责对档案工作的领导、监督、检查和鉴定工作。统一管理全单位文书、会计、声像、实物等各种档案的收集、管理、整理、保管、移交及开发利用，指导和监督各科室档
案管理工作有序开展。
2、项目资金的申请、设立过程符合相关规定，资金支出客观实际，促进财政资金安全高效使用。
3、建全管理制度、加强档案规范管理。不断完善、细化全单位档案管理的各项要求，加强档案收集、整理、移交、鉴定、统计、保管等各个环节管理工作。在现代化管理上，利用软件，实现便捷、高效、安全的计算机检索与查询，较好地发挥档案现代化管理工具的作用，提高档案利用效率和
效果。
4、加强队伍建设，提高档案管理水平。我单位按档案规范化管理标准，要求全体工作人员都参与档案的收集、整理，理顺内部关系，完善各个环节的工作，消除各部门之间相互推诿、扯皮现象，解决管理缺位、协调不畅的问题，提高档案服务意思识。
针对部门的实际情况。我们根据工作要求，提出了2019年度整体支出绩效目标，现予报送，请审核。