第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1292.95万元。与2018年相比，增加33.41万元，增长2.5%，支出总计1292.95万元。与2018年相比，增加33.41万元，增长2.5%，主要是因为2019年固定资产增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1292.95万元，其中：财政拨款收入1292.95万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1269.08万元，其中：基本支出365.99万元，占28.84%；项目支出903.08万元，占71.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1292.95万元。与2018年相比，增加33.41万元，增长2.5%，支出总计1292.95万元。与2018年相比，增加33.41万元，增长2.5%，主要是因为2019年固定资产增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1269.08万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.61万元，增长0.5%，主要是因为其他支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1269.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1266.08万元，占99.8%；农林水支出3万元，占0.2%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1082.79万元，支出决算数为1269.08万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出1266.08万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务681.53万元，党委办公厅（室）及相关机构事务584.55万元。2、农林水支出3万元，其中扶贫3万元。

2、年初预算为1082.79万元，支出决算为1269.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出365.99万元，其中：人员经费317.05万元，占基本支出的86.63 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费48.95万元，占基本支出的13.37 %，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为169.84万元，超预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少1万元，减少33.33%,减少的主要原因是严格控制接待标准，接待减少。

公务用车运行费169.34万元，主要原因是全县公务用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占0.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算169.34万元，占99.7%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.5万元，接待次数13次，来宾70人次，主要是车改工作和公共节能学习和交流发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费和公务用车购置费为169.34万元，主要是全县公务用车运行经费，其中：公务用车运行维护费为169.34万元，公务用车购置费为0万元，本年公务用车购置量为0辆。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为55辆。

3、因公出国支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

5、做好党政机关事业单位公务用车出行保障工作。

绩效评价：2019年，我中心以习近平系列讲话精神为指导，围绕机关后勤“管理、服务、保障”工作重点，不断完善各项规章制度，全力维护县行政中心正常工作秩序，确保了县行政中心机关工作高效运转。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，积极推进全县党政机关公务用车制度改革工作开展，加强党政机关公务用车管理、公共机构节能管理、办公用房清理整改工作、机关后勤管理各项工作等，切实降低机关运行成本，各项工作取得显著成效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出48.95万元，比年初预算数减少5.45万元，降低11.13%。主要原因是：基本支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费开支0万元，培训费开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆55辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备2套。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告