目  录

第一部分麻阳苗族自治县文化艺术界联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县文化艺术界联合会单位概况

一、   部门职责

1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

3、开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。

4、指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

6、开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县文化艺术界联合会为全额拨款行政单位。办公室、财务室。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县文化艺术界联合会2019年部门决算公开单位为麻阳苗族自治县文化艺术界联合会本级。

 

第二部分  部门决算表

 （公开8张表附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为53.00万元（包含上年结转结余6.80万元），与2018年度相比减少30.40万元，下降36.45%，主要原因是年初预算指标调减，压减日常经费开支。2019年度总支出53.00万元；与2018年度相比减少24.55万元，下降31.66%。主要原因是年初预算指标调减，压减日常经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.15万元，其中：财政拨款收入46.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计53.00万元，其中：基本支出53.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为53.00万元（包含上年结转结余6.80万元），与2018年度相比减少30.40万元，下降36.45%，主要原因是年初预算指标调减，压减日常经费开支。2019年度总支出53.00万元；与2018年度相比减少24.55万元，下降31.66%。主要原因是年初预算指标调减，压减日常经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出53.00万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比减少24.55万元，下降31.66%。主要原因是厉行节约，压减日常经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出53.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出为45.24万元，占85.36%；社会保障和就业（类）支出为3.89万元，占7.34%；卫和健康（类）支出为1.87万元，占3.53%；住房保障（类）支出为2.00万元，占3.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为45.42万元，支出决算数为53.00万元，完成年初预算的116.69%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.66万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的120.13%。日常公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（款）

年初预算为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出53.00万元，其中：人员经费34.45万元，占基本支出的65.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费18.55万元，占基本支出的35.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10%。与上年相比减少0.27万元，减少72.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是上级领导检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，主要是加油、维修、过路费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作总体要求，2019年度我单位整体支出53.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.55万元，比年初预算数增加9.59万元，增长51.70%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分  名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分   附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、  部门职责

1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为改革开放、经济建设和社会发展服务。

2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。

3、开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。

4、指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。

5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。

6、开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。

二、部门基本概况：

2019年部门预算编报范围麻阳苗族自治县文化艺术界联合会本级。麻阳苗族自治县文化艺术界联合会为全额拨款行政单位。办公室、财务室。

（一）收入预算：2019年预算总收入45.42万元，其中，经费拨款45.42万元，其他拨款0万元，上级补助收入0万元，非税收入0万元。

（二）支出预算：2019年预算总支出45.42万元，其中，1、基本支出41.42万元（人员支出32.46万元，公用经费支出8.96万元）；2、项目支出4.00万元（基本建设项目支出0万元，专项业务费支出4.00万元）。

（三）“三公”经费增减情况，我局2018年度“三公”经费支出0.37万元，2019年支出0.10万元，减少0.27万元，减少72.97%。

三、财务管理及内控建设

为加强我联合会财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我联合会实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2019年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

四、绩效目标完成情况

2019年，我联合会领导班子带领全体干部职工切实履行了财政部门各项职能职责，较好地完成了绩效目标。一是积极稳妥有序地开展财政预决算编制、执行监督、非税收入征缴、国有资产处置、国库集中支付等一系列财政改革工作；二是对财政数据网络信息化设备进行维护及更新升级，确保全区信息网络系统正常运行；三是通过开展财政评审、实施项目绩效评价评估，节约财政资金，提高资金使用效益等，为麻阳的经济建设做出了积极贡献。自评分为95分。

五、存在的不足和建议

1、严格执行新《预算法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，合理制定和编报年度预算。

2、加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。