麻阳苗族自治县广播电视台2018年部门决算公开
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 麻阳苗族自治县广播电视台2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 麻阳苗族自治县广播电视台 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 麻阳苗族自治县广播电视台概况
一、部门职责
（1）、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
（2）、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
（3）、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
（4）、负责本台广播电视节目的采编 、制作 、审核 、播控 、传输 、发射工作。
（5）、负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质。
（6）、承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县民族宗教文体旅游广电局的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县广播电视台内设机构包括：办公室、财务室、人事部、技术产业部、总编室、新闻部、专题部、广告部，下辖文名山转播台。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县广播电视台本级。
第二部分 麻阳苗族自治县广播电视台2018年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 麻阳苗族自治县广播电视台2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入1116.41万元。比上年减少0.24% ，减少原因是上级投入减少。总支出1116.41万元，比上年增加9.92% 。 增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、固定资产投资较上年增加较多。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入1116.41万元，其中财政拨款收入1116.41万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018 年本年支出1116.41万元，其中，财政拨款支出1116.41万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入1116.41万元，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。比上年减少0.24% ，减少原因是上级投入减少。财政拨款总支出1116.41万元，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。比上年增加9.92% ，财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、固定资产投资较上年增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出1116.41万元，占本年支出的100%，比上年增加9.92%，增长原因主要是支出的政策性调整人员经费、固定资产投资较上年增加较多。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出894.13万元，占本年支出的80.09% ；社会保障和就业支出125.25万元，占本年支出的11.22% ；医疗卫生与计划生育支出41.90万元，占本年支出的3.75%；住房保障支出55.13万元，占本年支出的4.94% 。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数1116.41万元，比年初预算数1009.03万元增加10.64% 。其中基本支出决算数1116.41万元，比年初预算数1009.03万元增加10.64% 。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出1116.41万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费920.62万元，占基本支出的82.46% ，日常公用经费195.79万元，占基本支出的17.54.% 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年三公经费支出9.66万元，比年初预算17.32万元减少44.23% ，比上年9.80万元减少1.43% 。其中：公务用车购置费0万元，公务有车运行维护费支出6.64万元，比年初预算8万元减少17% ，比上年6.70万元减少0.9% ；公务接待费支出3.02万元，比年初预算9.32万元减少67.6% ，比上年3.10万元减少2.58% 。三公经费支出下降主要是我台加强三公经费管理，严控三公经费支出。2018年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待30批次，205人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照麻财绩〔2018〕1号文件要求，我台对部门整体支出绩效开展了自评，并在县政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我台2018年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018年，我台深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府决策部署，继续加大推进从传统媒体为主向传统媒体与新媒体融合发展转变力度，以及管理由行政手段为主向综合运用法律、经济、行政、科技等手段的转变，使我县广播电视舆论引导能力进一步增强，广播电视安全播出保障能力进一步加强，广播电视业务服务能力进一步提升，进一步推动广播电视事业产业发展。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出82.02万元，比年初预算数减少7.74万元，降低8.62%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额270.08万元，其中：政府采购货物支出213.77万元、政府采购服务支出56.31万元。授予中小企业合同金额270.08万元，其中：授予小微企业合同金额46.02万元，占政府采购支出金额的17.04%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。