麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2018年部门决算公开
目 录
第一部分 县人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 县人社局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县人社局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 人力资源和社会保障局部门（简称：人社局）概况
一、部门职责
本单位主要职能有：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业法阵规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
人社局内设直属二级事业单位包括：退管股、劳动监察大队、社保信息服务中心、综合绩效评估办公室、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，分别包括：办公室、行政审批服务股、财务股、就业培训股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、基金监督股、医保股、公务员股、人事股、综合绩效考核评估股。
（二）决算单位构成。
人社局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：人社局机关本级。
第二部分 人社局2018年度部门决算公开表
第三部分 人社局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县人社局2018年度总收入1020.75万元，比上年增加7.12%；年总支出979.91万元，比去年增加13.60%。增加原因：职工增人增资，公务员平时考核等费用较往年有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入1020.75万元；其中一般公共服务支出67.81万元，占比6.64%万元；教育支出10.80万元，占比1.06%；社会保障和就业支出750.77万元，占比73.55%；医疗卫生与计划生育支出28.95万元，占比2.84%；住房保障35.57万元，占比3.48%；其他支出126.85万元，占比12.43%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出979.91万元；其中：一般公共服务支出67.81万元，占比6.92%；教育支出10.80万元，占比1.10%；社会保障和就业支出709.93万元，占比72.45%；医疗卫生与计划生育支出28.95万元，占比2.95%；住房保障支出35.57万元，占比3.63%；其他支出126.85万元，占比12.95%万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县人社局2018年度拨款总收入1020.75万元；较上年增加7.12%，年初结转和结余101.49万元；2018年总支出979.91万元，较上年增加13.60%，年末结转和结余142.33万元。增加原因：职工增人增资，公务员平时考核等费用较往年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款总支出979.91万元。其中：一般公共服务支出67.81万元；占比6.92%；教育支出10.80万元，占比1.10%；社会保障和就业支出709.93万元，占比72.45%;医疗卫生与计划生育支出28.95万元，占比2.95%；住房保障支出35.57万元，占比3.63%；其他支出126.85万元，占比12.95%。比去年增加13.60%。增加原因：职工增人增资，公务员平时考核等费用较往年有所增加。较年初预算数增加26.03%，增加原因是扶贫走访工作次数增加及公务员考录工作经费的增加等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款总支出979.91万元。人员经费783.5万元，占比79.96%；公用经费196.41万元，占比20.04%。其中：工资福利支出542.95万元；占比55.41%，；对个人和家庭的补助240.55万元，占比24.55%。商品和服务支出183.74万元，占比18.75%；资本性支出12.67万元，占比1.29%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费总额11.13万元。其中公务用车运行维护费4.2万元；公务接待费6.93万元。2018年度“三公”经费年初预算数为13万元。较年初减少1.87万元。较上年决算数减少3.35万元。减少原因：加强对公务车辆的管理；不断规范公务接待管理，对公务接待严格把关；不安排没有实际意义的公务考察。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：2018年公务用车保有保量1辆，国内公务接待95个，较上年减少55次；国内接待人数892人，较上年减少68次。减少原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费成本大幅度下降；严格控制《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，厉行勤俭节约，压缩公务接待费用；进一步规范因公出国（境）活动，本年度未安排单位人员出国（境）境出访。“三公”经费严格控制在合理范围内，达到上级要求，避免铺张浪费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年，根据中央、省、市人力资源和社会保障局的工作安排部署，认真完成各项工作任务。主要包括：
1、整合考核资源。对全县128个责任单位进行中和绩效全面考核。
2、启动优秀青年人才创新创业引领计划。
3、进一步做好重点监测乡镇农村劳动力转移就业工作。进一步明确工作职责，完善工作流程，切实做好分析报告，为领导决策提供有力依据。
4、完成本年公务员、事业人员招录等工作。
5、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作。
6、从评价情况来看，绩效目标明确，管理科学规范，各项工作完成情况较好，有力保障了我县事业单位招录工作顺利开展，各项劳动保障及监察工作的正常运行，各项工作均达到预期绩效目标。
十、其他重要事项的说明
机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出196.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、公务用车运行维护费等，比上年增加10.1万元，增加5.1%。
（一）政府采购情况：截至2018年12月31日无政府采购。
（二）国有资产占有情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出，其内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。