目  录

 

第一部分  麻阳苗族自治县档案局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 麻阳苗族自治县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  麻阳苗族自治县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  县档案馆概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法律、法规以及上级主管部门的指示、规定。 

2、主管全县档案事业，根据我县经济和社会事业发展规划和年度计划，研究制定全县档案事业发展规划和工作计划，并组织实施。  

3、指导、检查和监督全县各级机关、团体、企事业和其他组织的档案工作，开展私营企业等新经济组织的建档工作，并组织开展档案工作的检查、考核等活动。

4、组织档案管理行政执法检查，依法查处违法案件，加强法制化建设，保证依法治档工作的落实。

5.组织开展档案宣传、教育、业务培训和业务交流活动,指导并做好档案专业技术职务的评审工作。

6、负责定期接收县、乡级机关、团体、企事业单位按规定应移交给县档案馆管理的档案资料；接收撤销单位应进馆保管的档案资料；接收有关组织和公民个人向档案馆捐赠、寄存的档案资料；破产企业的有关档案进馆保存。

7、负责向全社会征集散失在有关组织或公民个人手中的具有保存和利用价值的档案资料，丰富馆藏。

8、负责馆藏档案资料的管理，保护党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；负责档案资料的整理、鉴定、修裱、复制、编目和统计等工作。

9、负责查阅档案资料的接待工作，逐步用先进技术手段代替档案的手工管理和手工检索，推进档案馆工作的科学化管理和现代化建设；按规定及时向社会开放历史档案资料。

10. 承担档案史料的编研及陈列展览工作，多渠道开展档案利用工作。拓展档案馆的社会教育功能，更好地为三个文明建设服务

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。麻阳县档案馆内设机构3个，包括办公室，法制股，利用股。

（二）决算单位构成。麻阳县档案馆2018年部门决算汇总公开单位构成包括县档案馆本级。

第二部分  县档案馆2018年度部门决算表

（公开表附后）

第三部分 县档案馆2018年度部门决算情况说明

1、收支决算总体情况说明。2018年度收入总计441.38万元（其中：年初结转和结余271.13万元，一般公共预算财政拨款收入170.25万元。），相比上年度增减少了251.06万元，减少36.26%。主要是档案馆建设经费有所减少。2018年度支出总计441.38万元（其中：本年支出合计313.99万元，年末结转和结余127.39。）。相比上年度减少了251.06万元，减少36.26%。主要是档案馆建设经费支出有所减少。

2、收入决算情况说明。2018年度收入合计170.25万元，均系财政拨款收入。

3、支出决算情况说明。2018年度支出总计313.99万元，其中：一般公共服务支出281.62万元，占总支出的89.69%；社会保障和就业支出18.25万元，占总支出的5.81%；医疗卫生与计划生育支出6.21万元，占总支出的1.98%；住房保障支出7.91万元，占总支出的2.52%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。2018年度收入总计441.38万（其中：年初结转和结余271.13万元，一般公共预算财政拨款收入合计170.25万元），相比上年度增减少了251.06万元，减少36.26%。主要是档案馆建设经费有所减少。2018年度支出总计441.38万元（其中：本年支出合计313.99万元，年末结转和结余127.39。）。相比上年度减少了251.06万元，减少36.26%。主要是档案馆建设经费支出有所减少。

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明。

（1）财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出总计313.99万元，比上年减少107.32万元，减少25.47%。主要是档案馆建设经费支出有所减少。

（2）财政拨款支出决算结构情况。其中：一般公共服务支出281.62万元，占总支出的89.69%；社会保障和就业支出18.25万元，占总支出的5.81%；医疗卫生与计划生育支出6.21万元，占总支出的1.98%；住房保障支出7.91万元，占总支出的2.52%。

（3）财政拨款支出决算具体情况。2018算度财政拨款支出313.99万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算安排不足及人员经费和公用经费的增加。其中：一般公共服务支出281.62万元，完成年初预算的111.93%，决算数大于预算数的主要原因：根据国家有关政策规定调整了干部职工工资、社会保障缴费及公用经费如差旅费、办公费、公务用车运行维护费、工会经费及办公设备购置费；社会保障和就业支出16.5万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费重新划分了功能科目分类及按国家有关规定调整了离休费、增加了抚恤金；医疗卫生与计划生育支出6.21万元，完成年初预算的100%；住房保障支出7.91万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款基本支出181.47万元，占总支出的57.79%。其中：人员经费143.6万元，占总支出的45.73%，主要包括了工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费37.87万元，占总支出的12.06%，主要包括商品和服务支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况。

（1）、三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年“三公”经费年初预算支出为6万元，决算支出为0.4万元，完成年初预算的6.67%。其中：因公出入国（境）费年初预算支出为0万元，决算支出0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费年初预算为3万元，决算支出0万元，公务接待费年初预算支出为3万元，决算支出0.4万元，完成年初预算的6.67%。主要原因为严格落实中央八项规定及“三公”经费开支相关规定，厉行节约。

（2）、“三公”经费中2018年财政拨款支出中：国内公务接待了8批，接待了40人次，公务接待费0.4万元，比预算减少了2.6万元，减少了86.67%。主要原因为2018年严控接待经费。相比2017年度减少了1万元。主要原因是严控了公务接待标准和模，节约了开支。因公出国（境）费为0，与预算数、2017年度保持一致。2018年度公车保有量0台，公务用车运行维护费0万元，与预算数、2017年度保持一致。

8、政府性基金预算收入支出决算情况。2018年度政府性基金预算收入支出均为0。

9、关于2018年度预算绩效情况说明

(1）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对2018年度一般公共项目支出全面开展绩效评价，涉及的项目共1个，为档案馆建设项目，系延续性项目，项目总投资1100万元，2018年安排配套项目资金100万元，占一般预算项目支出总额的100%。实施主体是县档案馆，项目资金全部是财政拨款。

(2)、项目年度预算绩效目标

1、档案馆建设项目经费绩效目标：便于档案集中管理，方便档案的保护和查询，让档案库房环境更舒适、档案存放更安全、档案管理更高效、人员身体更健康。

2、绩效评价报告

2018年部门整体支出绩效评价结果显示良好，达到了年初设定的绩效目标。项目资金使用严格按照审批程序办理县操作规范，会计核算结果真实准确。

 

10、其他重要事项

(1)、机关运行经费决算情况。

本单位2018年度机关运行经费38.87万元，比上年减少14.60%。

（2）、政府采购支出决算情况。

2018年政府采购支出总额100万元，系政府采购工程支出。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（3）、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。