目  录

 

第一部分  麻阳工业集中区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  麻阳工业集中区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  麻阳工业集中区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  麻阳工业集中区管理委员会概况

一、部门职责

单位职能：大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。

二、机构设置及决算单位构成

麻阳工业集中区管理委员会是正科级实业单位，分为：行政事务部、规划建设部、资产经营部、招商引资部、企业服务部、征地拆迁部，共6个部室组成。核定编制20人，属事业全额，工业集中区共有干部职工24人，其中领导班子6人，一般干部职工18人，正式退休1人，提前退休1人。

（二）决算单位构成。麻阳工业集中区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：工业集中区管理委员会本级。

第二部分  工业集中区管理委员会2018年度部门决算表

(公开决算8张表格附后）

第三部分  工业集中区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3340.05万元，比上年减少4555.47万元，减少率为173.32%；与上年相比有所减少。

2018年度支出总计：3361.56 万元（含上年结转结余21.5万），比上年减少了5330.35万元，减水率为63.06%，年末结转和结余支出为21.5万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计3340.05万元：其中，财政拨款3340.05万元，占全年的百分之百。

1、工资福利支出209.89万元占全年支出的6.24 %，

2、商品和服务支出67.89万元，占全年支出的2.02%，

3、对个人和家庭的补助23.40万元，占全年的0.7%，

4、其他支出28.87万元，占全年的 0.86%，

5、项目支出3031.61万元，占全年的90.18%。

6、社会保障和就业支出26.48万元，占全年的 0.79%，

7、资源勘探信息的支出3091.2万元，占全年的 91.58%，

8、国土海洋气象等支出180万元，占去全年的 5.35%，

9、住房保障支出12.68万元，占去全年的0.38%。

10、医疗卫生和计划生育支出为9.69万元，占全年的 0.29%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计3361.56万元，其中：

1、工资福利支出209.89万元占全年支出的6.24 %，

2、商品和服务支出67.89万元，占全年支出的2.02%，

3、对个人和家庭的补助23.40万元，占全年的0.7%，

4、其他支出28.87万元，占全年的 0.86%，

5、项目支出3031.61万元，占全年的90.18%。

6、社会保障和就业支出26.48万元，占全年的 0.79%，

7、资源勘探信息的支出3091.2万元，占全年的 91.58%，

8、国土海洋气象等支出180万元，占去全年的 5.35%，

9、住房保障支出12.68万元，占去全年的0.38%。

10、医疗卫生和计划生育支出为9.69万元，占全年的 0.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度财政拨款收入3340.05万元，比上年减少了4555.47万元，减少率为 136.39 %；

2、2018年度财政拨款支出3361.56万元，比上年减少5330.35万元，减少率为158.57%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出总计3361.56万元，与上年减少了5330.35万元，减减少率为158.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度支出总计3361.56万元，其中，基本支出330.05万元，占全年总支出的9.82%；项目支出3031.61万元，占全年总支出的90.18%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度支出总计3361.56万元，其中：

1、工资福利支出209.89万元占全年支出的6.24 %，

2、商品和服务支出67.89万元，占全年支出的2.02%，

3、对个人和家庭的补助23.40万元，占全年的0.7%，

4、其他支出28.87万元，占全年的 0.86%，

5、项目支出3031.61万元，占全年的90.18%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、2018年度公务用车运行费年初预算为3万元，决算支出0万元，年末公车保有量为0台；

2、2018年度公务接待费年初预算为8.4162万元，决算支出8.1万元，较预算减少0.3162万元。2017年度公务接待费为7.9902万元，增加了0.426万元，是因为招商引资。公务接待235批次，860人次。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

2017年部门整体支出330.05万元，项目支出3031.61万元，完成整体支出。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出330.05万元，比2017年增加60.66万元，增加率为22.5%，是因为单位人员增加。

(二）政府采购支出情况：

截至2018年12月31，本单位无政府采购费用。

（三）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日无国有资产。

第四部分 名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费;包括办公及印刷费、车旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。