第一部分  工伤保险管理中心概况

一、主要职能

我单位主要职能有：为社会提供工伤保险业务，1、工伤调查认定；2、工伤保险基金征缴管理；3、认定为工伤的医疗待遇支付。

二、机构设置

我单位内设机构：股室划分为四股一室：1、办公室 2、财务股 3、征缴股  4、计核股 5、工伤认定调查股。

 第二部分  工伤保险管理中心单位2017年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  工伤保险管理中心单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年年末决算数收入为137.52万元、总支出为137.52万元。 与2016年决算数比收支增加7.79万元增涨6%.主要原因是职工增人增资、公务员平时考核等费用较往年有所增加。人员经费较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2017年年末决算收入为137.52万元。其中：公共财政预算拨款105.91万元，占总收入的77%。

三、支出决算情况

2017年支出总额为：137.52万元，其中：社会保障和就业支出为130.83万元占总支出的95%，住房保障支出6.69万元占总支出的5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年年末决算财政拨款收入为137.52万元，较2016年增长6%。2017年年末决算财政拨款支出入为137.52万元，较2016年增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数为137.52万元、占本年支出的比重为100%，与上年决算数比较增长6%。变动的主要原因是职工增人增资、公务员平时考核等费用较往年有所增加。财政在年初预算人员经费安排上较上年有所增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算137.52万元，其中：社会保障和就业支出130.52万元占财政拨款本年支出的95%，住房保障支出6.69万元占财政拨款本年支出的5% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款本年决算支出137.52万元， 年初预算数为105.91万元，决算支出数较年初预算数增加31.61万元。其中工作福利支出决算支出为114.37万元占全年支出83%，较年初预算增加30.9万元。其中：基本工资为38.93万元较年初预算增加18.09万元、津贴补贴支出25.82万元较年初预算减少2.93万元、奖金支出为29.69万元较年初预算增加20.45万元、其他社会保障缴费支出为7.17较年初预算增加5.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出为11.96万元与年初预算一致、其他工资福利支出为0.8万元较年初预算减少0.64万元。对个人和家庭补助7.81万元，住房公积金支出6.69万元较预算增加1.15万元，其他对于个人和家庭补助支出1.12万元较预算增加0.82万元。商品和服务支出决算支出为15.34万元占全年支出11%较年初预算增加3.69万元。其中：办公费支出为2.91万元增加0.86万元、手续费0.11万元、电费支出为1.67万元较年初预算支出减少1.33万元、邮电费支出为0.55万元，物业管理费支出为0.05万元与年初部门预算一致、差旅费支出为0.21万元、维护费支出为0.22万元较年初预算减少0.028万元、租赁费支出为0.22万元较预算增加0.05、公务接待费支出为1.54万元较年初预算减少0.46万元、工会经费支持为0.38万元与年初预算一致、福利费支出为4.85万元较年初预算增长3.4万元、公务用车运行维护费1.31万元较预算减少0.69万元、其他商品和服务支出为1.29万元较年初预算增长1.68万元较年初预算增加0.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    财政拨款本年决算基本支出137.52万元， 年初预算数为105.91万元，决算支出数较年初预算数增长30%。其中工资福利支出决算支出为114.37万元占全年支出83%，较年初预算增长,37%、主要原因是职工增人增资、公务员平时考核等费用较往年有所增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临聘人员工资、住房公积金等支出。商品和服务支出决算支出为15.34万元占全年支出11%较年初预算上涨32%，主要是我局按照上级文件要求严格执行厉行节约政策，严格控制公用经费的列支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、公务交通补贴、差旅费等支出，对个人和家庭的补助决算支出7.81万元占全年支出6%较上年决算下降14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算支出数为2.85万元。2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算4万。其中：公务接待费1.54万元较年初预算减少0.46万元，主要是用于上级检查等公务接待工作上，严格执行了关于公务接待费的管理规定，实行接待预算管理。公务用车运行费1.31万元比年初预算减少1.69万元。主要是公车改革我单位公务用车已交由公车办。 公务用车运行维护费用于支付2016车辆维修及车险费。进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度本单位无因公出国（境）费用。
　   2017年本单位公务用车用于2016维修及车险费用1.31万元。

2017年公务接待费为1.54万元，国内公务接待50批次，170人次. 主要用于接待区县之间交流和市级部门检查等工作发生的接待支出.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（1）2017年本单位无预算绩效管理的项目。
（2）2017年本单位无绩效目标自评结果。
（3）2017年本单位无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（4）2017年本单位无以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。　

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出137.52万元，比2016 年增加7.79 万元，增长6%。主要原因是：工资福利支出114.37万元占全年支出83%较上年决算数上涨12%，商品和服务支出15.34万元占全年支出11%较上年决算下降17%，对个人和家庭的补助支出7.81万元占全年支出6%较上年决算下降14%。

（二）政府采购支出情况。

本单位2017 年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况。

截至2017 年12 月31 日，本部门已无车辆。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 　 

附表：

工伤保险中心.xls