麻阳苗族自治县广播电视台2017年度部门决算公开说明
第一部分、 麻阳苗族自治县广播电视台概况
一、部门职责
（1） 、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
（2）、负责本台广播电视事业、产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，开展相关经营。
（3）、负责本台广播电视新技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
（4）、负责本台广播电视节目的采编 、制作 、审核 、播控 、传输 、发射工作。
（5）、负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍建设，提高人员素质。
（6）、承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县民族宗教文体旅游广电局的其他事项。
二、机构设置
麻阳苗族自治县广播电视台为独立核算的事业单位，属一级预算单位。根据编委核定，我台内设股室14个。
第二部分、麻阳苗族自治县广播电视台2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分、麻阳苗族自治县广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年总收入1119.08 万元。比上年增长7.16% 。总支出1015.63 万元，比上年增加7.95% 。 增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、固定资产投资较上年增加较多。
二、收入决算情况说明
2017 年本年收入1015.63万元，其中财政拨款收入1015.63万元，占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2017 年本年支出1015.63万元，其中，财政拨款支出1015.63 万元，占本年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入1119.08 万元，比上年增加7.16% ，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出1015.63 万元，比上年增加7.95% ，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费、固定资产投资较上年增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、财政拨款支出决算总体情况说明。 财政拨款本年支出1015.63 万元，占本年支出的100%，比上年增加7.95%，增长原因主要是支出的政策性调整人员经费、固定资产投资较上年增加较多。
（二）、财政拨款支出决算结构情况说明。 财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出23.92 万元，占本年财政拨款支出1015.63 万元的2.36%；文化体育与传媒支出788.79 万元，占本年支出的77.67% ；社会保障和就业支出107.14 万元，占本年支出的10.55% ；医疗卫生与计划生育支出38.48万元，占本年支出的3.79%；农林水支出8.88万元，占本年支出的0.87%；住房保障支出48.42 万元，占本年支出的4.76% 。
（三）、财政拨款支出决算具体情况说明。 本年支出决算数1015.63 万元，比年初预算数898.01万元增加13.10% 。其中基本支出决算数1015.63 万元，比年初预算数898.01万元增加13.10% 。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 本年基本支出1015.63 万元，占本年支出的100%。基本支出中人员经费915.18万元，占基本支出的90.11% ，日常公用经费100.45 万元，占基本支出的9.89% 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年三公经费支出9.80 万元，比年初预算29万元减少66.21% ，比上年14.29万元减少31.42% 。其中：公务用车购置及运行维护费支出6.7 万元，比年初预算14万元减少52.14% ，比上年8.62 万元减少22.27% ；公务接待费支出3.10万元，比年初预算15万元减少79.33% ，比上年5.67万元减少45.33% 。三公经费支出下降明显主要是我台加强三公经费管理，严控三公经费支出。2017年没有购置新车，并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。
（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量1台。与公务接待支出相关的公务接待31批次，210人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2017 年度无政府性基金预算收入支出。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照麻财绩〔2018〕1号文件要求，我台对部门整体支出绩效开展了自评，并在县政府门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我台2017年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2017年，我台深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署， 继续加大推进从传统媒体为主向传统媒体与新媒体融合发展转变力度，以及管理由行政手段为主向综合运用法律、经济、行政、科技等手段的转变，使我县广播电视舆论引导能力进一步增强，广播电视安全播出保障能力进一步加强，广播电视业务服务能力进一步提升，进一步推动广播电视事业产业发展。
十、其他重要事项
（一） 、机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机关运行经费支出86.83 万元，比上年178.28万元减少51.30% 。主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二） 、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额158.67 万元，其中：政府采购货物支出113.59万元、政府采购工程支出36.32万元、政府采购服务支出8.76万元。授予中小企业合同金额158.67万元，其中：授予小微企业合同金额27.04万元，占政府采购支出金额的17.04%。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备3台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
