麻阳苗族自治县总工会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县总工会2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会确定的工会工作任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
2、贯彻执行全国总工会、省、市工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会 各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省、市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合同法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主决策、民主选举、民主管理和民主监督工作，建立健全调整关系、维护职工劳动权益的平等协商和集体合同制度。
5、研究制订工会干部管理制度的培训规划，承担企事业单位及乡镇、局级工会 的培训工作。承担全国劳模、省劳模和市劳模的推荐和管理工作，有及县级劳模的评选、表彰和管理工作。负责工会资产管理和经费审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导协调工作、负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理工作。
二、机构设置情况
县总工会为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室4个，分别为民主管理和权益保障部、组织宣教和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部，共5个职能股室。下设1个二级单位，名称为总工会职工俱乐部。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县总工会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算251.5万元，比上年预算减少0.67万元，减少0.27%（减少原因为在职人数减少）。其中：一般公共预算拨款收入251.5万元。
2、支出预算
2026年支出预算251.5万元，比上年预算减少0.67万元，减少0.27%（减少原因为在职人数减少）。其中：一般公共服务支出191.27万元、社会保障和就业支出31.91万元、卫生健康支出12.25万元、住房保障支出16.07万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算251.5万元，比上年预算减少0.67万元，减少0.27%。其中：一般公共服务支出191.27万元，占76.05%、社会保障和就业支出31.91万元，占12.69%、卫生健康支出12.25万元，占4.87%、住房保障支出16.07万元，占6.39%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为233.5万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出207.07万元，商品和服务支出25.6万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为18万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2026年基层工会工作经费18万元，主要用于全县18个乡镇基层工会工作经费。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费25.6万元，比上年预算减少1.91万元。主要是公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少1.5万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。减少原因为：厉行节约。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排14.7万元，主要包括：办公费6万元、水费0.3万元、电费1.2万元、邮电费0.2万元、差旅费5万元、其他交通费2万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，本单位无国有资产。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出251.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出18万元，其中基层工会工作经费18万元，主要用于全县18个乡镇基层工会工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
