麻阳苗族自治县发展和改革局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县发展和改革局2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，担负着全县的拟定经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策；承担国防动员工作统筹规划、综合协调、督导落实等职能；牵头拟定全县国防动员、人民防空建设发展规划、组织编制国防动员计划、国防动员实施预案，指导城市防空空袭方案制订；依法依规制定价格政策，拟定并组织实施国家和省价格改革方案的具体措施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；指导全县价格监督工作，组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；承办全县生活类救灾物资储备、管理、调拨工作；拟定全县城乡能源发展计划并组织实施等工作。
二、机构设置情况
县发展和改革局为全额拨款行政单位。内设9个职能股室（办公室（加挂国民经济综合规划股牌子）、行政审批服务股（加挂法规和经济体制改革股、安全生产监督管理股牌子）、固定资产投资股、农村经济与社会发展股、湘西开发与能源管理股、价格和收费管理股、粮食和物资储备股、指挥通信与信息化股（加挂综合协调股牌子）、战备工程管理股（加挂政策国防动员行政审批与法规股牌子）），下设6个二级机构：县重点建设项目服务中心、价格认证中心、价格监测中心、县节能监察中心（加挂县电力监察大队牌子）、价格调节基金征管事务中心、县再生能源技术推广服务中心。同时受县人民政府委托，归口管理县人民政府湘西地区开发办公室、武陵山片区扶贫攻坚办公室、县以工代赈办公室、县巩固退耕还林成果领导小组工作办公室、县铁路建设协调指挥部办公室、县农村电网改造升级工程领导小组办公室、县易地扶贫搬迁工作联席办公室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县发展和改革局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算1593.76万元，比上年预算增加148.49万元，增长10.27%（2026年基本支出预算增加）。其中：一般公共预算拨款收入1593.76万元。
2、支出预算
2026年支出预算1593.76万元，比上年预算增加148.49万元，增长10.27%（2026年基本支出预算增加）。其中：一般公共服务支出992.73万元、社会保障和就业支出162.16万元、卫生健康支出68.73万元、住房保障支出88.14万元、粮油物资储备支出282万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1593.76万元，比上年预算增加148.49万元，增长10.27%（2026年基本支出预算增加）。其中：一般公共服务支出992.73万元，占62.29%、社会保障和就业支出162.16万元，占10.17%、卫生健康支出68.73万元，占4.31%、住房保障支出88.14万元，占5.53%、粮油物资储备支出282万元，占17.70%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为1301.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1132.31万元，商品和服务支出160.86万元，对个人和家庭的补助支出8.59万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为292万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2026年专项工作经费10万元，主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支；2026年县级储备粮利息费用及轮换价费用282万元，主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费160.86万元，比上年预算增加5.89万元，主要是本年公用经费的增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少1.61万元（减少原因主要是厉行节约，执行“三公”经费逐年减少以及取消公务接待费的要求）。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排139.14万元，主要包括：办公费38.6万元、差旅费45万元、其他交通费55.54万元。
4、政府采购预算情况
2026年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额103.14万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；车辆0万元；通用设备95.8万元；家具、用具、装具7.34万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1593.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出292万元，其中2026年专项工作经费10万元（主要用于湘西开发、价格认定、能源等工作开支），2026年县级储备粮利息费用及轮换价费用专项经费282万元（主要用于县级储备粮利息费用及轮换价费用支出），全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
