中共麻阳苗族自治县委社工作部2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
中共麻阳苗族自治县委社工作部2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）研究相关政策、规划，研究落实规范性文件。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。
（四）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导推动混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）2个内设机构：办公室（人民建议征集和12345热线管理股、“两企三新”党建股）；基层治理和基层政权股（行业协会商会工作股、志愿服务和社会工作服务股）。
（二）1个二级单位：麻阳苗族自治县社会工作事务中心。
我单位为行政单位，经费来源为财政全额拨款，无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为中共麻阳苗族自治县委社会工作部本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算175.25万元，比上年预算增加56.28万元，增长47%，一般公共预算增加56.28万元。因我部门人员大幅增长，故财政预算收入随之增加。其中：一般公共预算拨款收入175.25万元。
2、支出预算
2026年支出预算175.25万元，比上年预算增加56.28万元，增长47%，工资福利支出增长46.45万元，商品和服务支出增长9.83万元。因我部门人员增加，各项支出随之增大。其中：一般公共服务支出139.86万元、社会保障和就业支出16.36万元、卫生健康支出8.19万元、住房保障支出10.34万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算175.25万元，比上年预算增加56.28万元，增长47%。其中：一般公共服务支出139.86万元，占79.8%、社会保障和就业支出16.36万元，占9.6%、卫生健康支出8.19万元，占4.7%、住房保障支出10.34万元，占5.9%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为158.25万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出133.01万元，商品和服务支出25.24万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为17万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：12345热线平台运行维护费专项10万元，主要用于支付话务费及相关工作人员的薪酬福利与业务培训，以及保障人力成本和提升服务水平；购置、维护电话交换机、电脑等硬件设备及网络通信，确保热线稳定运行；投入系统开发、升级，提升智能化水平；建设完善各类政策法规等知识库，为准确解答市民疑问提供支撑；还用于宣传推广，提高热线的知晓度与使用率 。志愿者服务和两新组织专项工作经费7万元。主要用招募宣传，吸引更多人投身志愿活动；为志愿者提供专业培训，购置服装、工具等物资，保障服务开展；对表现优异者予以表彰激励；还支撑场地租赁等项目运作开销，全方位助力志愿服务顺利开展 。推进“两企三新”党建工作提质增效。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费25.24万元，比上年预算增加7.83万元。主要是行政运行项目的增加6.96万元，系我部门人员增加，人员经费和公用经费增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，我部门系2024年6月29日挂牌成立，上年决算无数据。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排16万元，主要包括：办公费6万元、差旅费4万元、工会经费6万元。
4、政府采购预算情况
2026年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额8.2485万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；车辆0万元；通用设备7.4255万元；家具、用具、装具0.823万元。
6、新增资产配置情况
新增办公书柜一个，饮水机一台，奔图A3打印机一台。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出175.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出17万元，其中12345热线平台运行维护工作经费10万元，志愿者服务和两新组织专项经费7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。12345热线平台运行维护费，用于保障平台正常运转和政务服务畅通，含软硬件及通信线路运维、系统升级与安全防护、数据存储对接、运营值守等相关支出。志愿者服务和两新组织专项经费，用于开展志愿者招募培训、服务保障、激励表彰、项目实施及阵地建设，以及两新组织党建指导、培育发展、能力提升、活动开展、阵地运维和相关服务保障等支出。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
