麻阳苗族自治县就业服务中心2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县就业服务中心2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：1、就业培训；2、职业介绍；3、失业保险基金征缴和管理；4、城镇社区和农村劳动力就业服务；5、促进就业小额担保贷款；6、职能技能鉴定等。
我单位主要职责有:1、负责失业保险基金的管理。2、负责创业担保贷款的审核、发放、管理工作。3、负责城镇社区就业服务，失业人员《就业和失业登记证》的办理，失业人员社会保险补贴的审核、发放、管理，就业困难人员的认定工作。4、负责农村劳动力的有序流动、培训、就业服务、职介服务工作。5、完成县政府及上级业务部门交办的其它工作。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县就业服务中心为参照公务员管理全额拨款事业单位。内设四股两室：1、办公室 2、培训股 3、职业介绍股 4、失业保险股 5、城镇就业股（小额贷担保贷款服务中心） 6、财务室
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县就业服务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算316.36万元，比上年预算232.6万元增加 83.76 万元，增加36.01%（主要为人员经费增加）。其中：一般公共预算拨款收入316.36万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2026年支出预算316.36万元，比上年预算232.6万元增加 83.76 万元，增加36.01%（主要为人员经费增加）。其中：社会保障和就业支出278.42万元、卫生健康支出16.72万元、住房保障支出21.22万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算316.36万元，比上年预算增加83.76万元，增加36.01%（主要为人员经费增加）。其中：社会保障和就业支出278.42万元，占88%；卫生健康支出16.72万元，占5.3%；住房保障支出21.22万元，占6.7%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为312.36万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出276.63万元，商品和服务支出33.08万元，对个人和家庭的补助支出2.65万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为4万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出4万元，主要用于基金管理及促进就业预防失业工作。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费33.08万元，比上年预算31.9万增加1.18万元。主要是人员经费中的其他交通费用和其他商品服务支出科目，列入商品服务支出类统计。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排28.44 万元，主要包括：办公费4.8 万元、水费 0.57 万元、邮电费0.58万元、工会经费4.1万元、差旅费 2.5万元、会议费 0 万元、培训费 0.22万元、公务接待费 0 万元、维修费0.3 万元、其他交通费用 15.37万元。
4、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额0万元，其中：一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额56.17万元，其中：土地、房屋及构筑物25.1万元；通用设备27.78万元；家具、用具、装具3.29万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出316.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出4万元，其中基金管理专项经费4万元，主要用于基金管理及促进就业预防失业工作，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
