麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。
2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；
3、推进工业化和信息化融合；
4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；
5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；
6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；
7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；
8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；
9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设3个二级机构。麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个(人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股)，共计14个职能股室，下设3个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算1226.58万元，比上年预算增加306.6万元，增长33.3%（人员增加、增加了入规企业培育经费及增加上限社零科技等企业直报员的工作补助）。其中：一般公共预算拨款收入1226.58万元，社会保障基金预算资金100.96万元，科学技术支出856.97万元，资源勘探工业信息等支出106.34万元，商业服务等支出60万元，住房保障支出57.27万元。
2、支出预算
2026年支出预算1226.58万元，比上年预算增加306.6万元，增长33.3%（人员增加、增加了入规企业培育经费及增加上限社零科技等企业直报员的工作补助）。其中：社会保障基金预算资金100.96万元，科学技术支出856.97万元，资源勘探工业信息等支出106.34万元，商业服务等支出60万元，住房保障支出57.27万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算1056.58万元，比上年预算增加136.5万元，增长14.84%（人员增加、增加了入规企业培育经费及增加上限社零科技等企业直报员的工作补助）。其中：一般公共预算拨款收入1226.58万元，社会保障基金预算资金100.96万元，科学技术支出856.97万元，资源勘探工业信息等支出106.34万元，商业服务等支出60万元，住房保障支出57.27万元。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为848.24万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出734.25万元，商品和服务支出108.23万元，对个人和家庭的补助支出5.76万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为378.34万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：招商引资专项60万元，主要用于招商引资工作的日常运行及专项开支；引导地方科技发展资金140万元（通过企业申报，审核合格后上级对地方性的科技投入），入规企业培育经费47.54万元，主要用于企业入规的培育前期工作，社零入规企业直报员工作经费58.8万元，主要用于县入规企业每月的数据报送等工作补贴，科技专项30万，主要用于科技三区人才专家等工作经费；小专项27万元，主要用于市场维护运行等支出；科技企业专家工作经费15万元，主要用于专家和企业的示范基地建设。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费108.23万元，比上年预算增加11.43万元。主要是在职人数项目的增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算30万元，较上年决算减少15.24万元(接待任务下降，打紧开支）。其中：公务接待费30万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排 61.2 万元，主要包括：办公费26.2元、、工会20万元、其他商品和服务支出15万元。
4、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额3161610.29万元，其中：土地、房屋及构筑物992205.97元；车辆0万元；通用设备1835432.2元；家具、用具、装具333972.12元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出378.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出378.34万元，其中招商引资专项60万元，主要用于招商引资工作的日常运行及专项开支；引导地方科技发展资金140万元（通过企业申报，审核合格后上级对地方性的科技投入），入规企业培育经费47.54万元，主要用于企业入规的培育前期工作，社零入规企业直报员工作经费58.8万元，主要用于县入规企业每月的数据报送等工作补贴，科技专项30万，主要用于科技三区人才专家等工作经费；小专项27万元，主要用于市场维护运行等支出；科技企业专家工作经费15万元，主要用于专家和企业的示范基地建设。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
