麻阳苗族自治县老干部服务中心2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县老干部服务中心2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、负责全县离休干部“两项待遇”的落实；
2、负责全县副处级以上退休干部政治待遇的落实；
3、联系“5个老字号组织”的工作;
4、负责全县老年教育工作；
5、负责全县离退休党工委工作。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县老干部服务中心为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室2个，共计3个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县老干部服务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算330.08万元，比上年预算增加22.5万元，增长7.30%（主要为工资福利支出增加）。其中：一般公共预算拨款收入254.41万元，社会保障和就业支出53.86万元、卫生健康支出9.54万元、住房保障支出12.27万元。
2、支出预算
2026年支出预算330.08万元，比上年预算增加22.5万元，增长 （主要为工资福利支出增加））7.30%。其中：一般公共服务支出254.41万元、社会保障和就业支出53.86万元、卫生健康支出9.54万元、住房保障支出12.27万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算330.08万元，比上年预算增加22.5万元，增长7.30%（主要为工资福利支出增加）。其中：一般公共服务支出254.41万元，占77.07%、社会保障和就业支出53.86万元，占16.32%、卫生健康支出9.54万元，占2.89%、住房保障支出12.27万元，占3.72%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为229.48万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出169.92万元，商品和服务支出26.33万元，对个人和家庭的补助支出33.23万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为100.60万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：关工委专项25万元，主要用于县关工委从事青少年儿童关爱服务工作开支;乡镇关工委工作经费专项20万元，主要用于乡镇关工委从事青少年儿童关爱服务工作开支，老干部活动及特费专项工作经费48万元，主要用于县老年科技协会、老年保健协会、老年大学、老年书画协会从事相关工作开支，乡镇老年教育经费7.6万元，主要用于乡镇从事老年教育工作开支。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费17.6万元，与上年持平。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算1.5万元，较上年决算减少3万元，原因是厉行节约，正常压减“三公”经费开支。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费1.5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排24.99万元，主要包括：办公费6.50万元、印刷费1.0万元、水费0.20万元、电费0.30万元、工会经费5.0万元、公务用车运行维护费1.50万元、差旅费2.00万元、会议费0.50万元、培训费0.60万元、公务接待费0万元、其他交通费7.39万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额192.67万元，其中：土地、房屋及构筑物179.11万元；车辆0万元；通用设备10.92万元；家具、用具、装具2.64万元。
6、新增资产配置情况
2025年新增资产0.68万元，为3台办公用空调设备。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出330.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出100.6万元，其中关工委经费25万元，主要用于县关工委从事青少年儿童关爱服务工作;乡镇关工委工作经费20万元，主要用于乡镇关工委从事青少年儿童关爱服务工作。老干部活动及特费48万元，主要用于县老年科技协会、老年保健协会、老年大学、老年书画协会从事相关工作，乡镇老年教育经费7.6万元，主要用于乡镇从事老年教育工作，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
