麻阳苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
6、指导和管理各类残疾人组织，核发《残疾人证》。
7、负责残疾人福利基金会日常工作。
8、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
9、承担县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据编委核定，县残联为全额拨款参照公务员管理单位。内设股室4个，分别是办公室、就业文体维权股、康复股、劳动就业服务中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县县残疾人联合会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算279.03万元，比上年预算增加51.35万元，增长2.26%,因为单位新增加了三人，所以人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入297.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2026年支出预算279.03万元，比上年预算增加51.35万元，增长2.26,因为单位新增加了三人，所以人员经费增加。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出245.28万元、卫生健康支出14.89万元、住房保障支出18.86万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算279.03万元，比上年预算增加51.35万元，增长2.26%。其中：一般公共服务支出0万元，占0%、社会保障和就业支出245.28万元，占87.9%、卫生健康支出14.89万元，占5.34%、住房保障支出18.86万元，占6.76%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为273.03万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出242万元，商品和服务支出31.03万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中： 工作经费专项1万元，主要用于成残疾人事业专项经费；残疾人事业发展补助资金专项5万元，主要用于完成残疾儿童康复救助。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费31.03万元，比上年预算增加3.34万元。主要是其他交通费用项目的增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0.8万元，较上年决算减少1.4万元（主要是上级检查工作接待餐费减少）。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0.8万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排17万元，主要包括：办公费1.52万元、水费 0.15万元、电费1.3万元、公务用车运行维护费0.8万元、差旅费3.25万元、会议费0.35万元、培训费0.23万元、公务接待费0万元、维修费0万元、其他交通费14.3万元。
4、政府采购预算情况
2026年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额201.03万元，其中：土地、房屋及构筑物138.14万元；车辆16.3万元；通用设备36.4万元；家具、用具、装具10.28万元。
6、新增资产配置情况
2024年新增通用设备1台国产电脑2200元，空调一台2079元。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出279.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出6万元，其中2026年专项工作经费工作经费5万元，主要用于救助康复训练儿童。2026年工作专项经费1万元，主要用于残疾人事业工作经费。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
