中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公等会议的会务工作，负责会议所形成的决议、决定的组织实施。
（二）协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的职责。
（三）负责县政协委员视察、考察、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作。
（四）研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究县乡政协组织的共同性问题及其解决办法，供领导参考。
（五）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议，综合、反映社情民意。
（六）联系和指导乡镇政协的工作，联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作
（七）负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。
（八）负责上级政协机关和其他县（市）政协的接待工作，负责接待受理政协委员的来信来访。
（九）负责权限范围内的人事任免。
（十）承办县政协主席、副主席和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会为全额拨款行政单位，内设办公室，提案和委员学习联络委员会，经济科技和外事委员会，农业农村和人口资源环境委员会，文教卫体和文史委员会，社会法制和民族宗教委员会,社情民意中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为中国人民政治协商会议湖南省麻阳苗族自治县委员会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算734.99万元，比上年预算增加46.61万元，增长6.34%（主要是工资津贴奖金的增加）。其中：一般公共预算拨款收入734.99万元。
2、支出预算
2026年支出预算734.99万元，比上年预算增加46.61万元，增长6.34%（主要是工资津贴奖金的增加）。其中：一般公共服务支出594.25万元、社会保障和就业支出69.26万元、卫生健康支出31.7万元、住房保障支出39.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算734.99万元，比上年预算增加46.61万元，增长6.34%。其中：一般公共服务支出594.25万元，占80.85%、社会保障和就业支出69.26万元，占9.42%、卫生健康支出31.7万元，占4.31%、住房保障支出39.78万元，占5.41%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为597.99万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出506.63万元，商品和服务支出87.03万元，对个人和家庭的补助支出4.33万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为137万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：1、省政协远程协商和云平台维护经费5万元，主要用于省政协远程协商和云平台的后期维护；2、县政协委员工作室建设和运行经费34万元，主要用于政协委员工作室的运行维护；3、县政协委员履职经费10万元，主要用于县政协委员履职所需的各项开支；4、县政协委员通讯交通补贴24万，主要用于补贴县政协委员的通讯及交通费用；5、县政协专委会经费10万元，主要用于各专委会的正常运转开支；6、政协委员调研经费10万元，主要用于政协委员调研所需的各项开支；7、政协委员培训费10万元，主要用于政协委员任内所需培训费；8、专项工作经费34万元，主要用于《学习参考》、《麻阳文史》各项资料收集、编撰、重点课题调研、执法民主监督、民主评议部门，专委会对口协商，网站维护费等开支。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费87.03万元，比上年预算增加0.82万元。主要是工会经费的增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少0.19万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排82.53万元，主要包括：办公费22.5万元、其他交通费32.93万元、工会经费27.1万元。
4、政府采购预算情况
2026年政府采购预算0万元。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额105.99万元，其中：通用设备52.7万元；家具、用具、装具53.29万元。
6、新增资产配置情况
2025年新增7台国产电脑及一台国产打印机。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出734.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出137万元，其中：1、省政协远程协商和云平台维护经费5万元，主要用于省政协远程协商和云平台的后期维护；2、县政协委员履职经费10万元，主要用于县政协委员履职所需的各项开支；3、县政协专委会经费10万元，主要用于各专委会的正常运转开支；4、政协委员调研经费10万元，主要用于政协委员调研所需的各项开支；5、政协委员培训费10万元，主要用于政协委员任内所需培训费；6、专项工作经费34万元，主要用于《学习参考》、《麻阳文史》各项资料收集、编撰、重点课题调研、执法民主监督、民主评议部门，专委会对口协商，网站维护费等及苗学研究工作的开支；7、县政协委员工作室建设和运行经费34万元，主要用于政协委员工作室的运行维护；8、县政协委员通讯交通补贴24万，主要用于补贴县政协委员的通讯及交通费用。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
