麻阳产业开发区管理委员会2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳产业开发区管理委员会2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：拟订和组织实施麻阳产业开发区重大发展战略、发展规划和工作计划；负责麻阳产业开发区招商引资工作；负责麻阳产业开发区优化营商环境工作；负责麻阳产业开发区党建和“两新”组织党建工作。
二、机构设置情况
我单位为正科级全额拨款事业单位，内设综合部、经济合作部、产业发展部、开发建设部（安全生产监管股）4个职能部室，核定事业编制20名。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳产业开发区管理委员会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算418.54万元，比上年预算增加2.93万元，增长0.7%，主要是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入418.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2026年支出预算418.54万元，比上年预算增加2.93万元，增长0.7%，主要是项目支出增加。其中：一般公共服务支出104万元、社会保障和就业支出35.41万元、卫生健康支出17.07万元、住房保障支出21.59万元、资源勘探工业信息等支出240.47万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算418.54万元，比上年预算增加2.93万元，增长0.7%。其中：一般公共服务支出104万元，占24.85%、社会保障和就业支出35.41万元，占8.46%、卫生健康支出17.07万元，占4.08%、住房保障支出21.59万元，占5.16%，资源勘探工业信息等支出240.47万元，占57.45%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为314.54万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出276.57万元，商品和服务支出37.97万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为104万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：开发区薪酬制度绩效工资104万元，主要用于保障开发区职工薪酬改革绩效工资发放。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费37.97万元，比上年预算减少2.55万元。主要是人员减少导致相应的经费减少。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少0.14万元，主要是贯彻落实上级有关精神，执行公务活动“零接待”规定。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排14万元，主要包括：办公费6万元、水费1万元、差旅费4万元、工会经费3万元。
4、政府采购预算情况
2026年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额11.293万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；车辆0万元；通用设备0万元；家具、用具、装具11.293万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出418.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出104万元，其中工作经费0万元，开发区薪酬制度绩效工资104万元，全部实行项目支出绩效目标管理，主要用于保障开发区职工薪酬改革绩效工资发放。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
