麻阳苗族自治县公安局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县公安局2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件；分析研究全县的敌情、政情、社情，适时决策部署全县公安工作；
2、掌握影响稳定、危害安全和社会治安的情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并拟定预防打击犯罪和整治治安的对策；
3、负责全县公安队伍的思想政治工作和纪律执行情况；负责全县公安系统人民警察的警衔管理、奖惩、优抚、教育训练及公安宣传工作；检查、督促全县公安系统的执法活动，制订全县公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展警务督查，实施对干部的监督，查处公安 队伍重大违纪案件；
4、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件(事件)、治安案件事件和骚乱；
5、依法维护全县治安秩序，制止、查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；
6、依法管理国籍工作；负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；
7、指导、监督全县消防工作；
8、依法管理、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；承办、参与重大交通事故的查处；管理县公安局交警大队；
9、负责对全县范围内的国家机关、社会团体、企业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责组织实施对党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作；
10、负责全县公安机关的技术侦察、机要通信和信息网络的安全监管。
11、依法承担执行刑罚和监督、考察工作；负责对县看守所、拘留所的管理工作。
12、负责全县的禁毒、缉毒工作。
13、指导森林公安的业务工作；指导县武警中队担负的公安业务和维护社会治安的工作。
14、承担县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、机构设置情况
内设机构13个，分别是情报指挥中心、警务保障室、政工室、治安管理大队、巡特警大队、政治安全保卫大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、法制大队、交通管理大队、看守所、拘留所。下设机构13个，分别是富州派出所、高村派出所、锦和派出所、尧市派出所、郭公坪派出所、岩门派出所、江口墟派出所、兰里派出所、吕家坪派出所、板栗树派出所、兰村派出所、森林中心所、西晃山森林派出所。我局为全额拨款行政单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族县公安局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算8277.1万元，比上年预算增加1286.72万元，增长18.4%，增长是因为武警中队经费纳入我局预算、公用经费标准根据上级文件提标等。其中：一般公共预算拨款收入7377.1万元，上级财政补助收入900万元。
2、支出预算
2026年支出预算8277.1万元，比上年预算增加1286.72万元，增长18.4%，增长是因为武警中队经费纳入我局预算、公用经费标准根据上级文件提标等。其中：公共安全支出7198.02万元、社会保障和就业支出518.33万元、卫生健康支出245.96万元、住房保障支出314.79万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算8277.1万元，比上年预算增加1286.72万元，增长18.4%。其中：公共安全支出7198.02万元，占87%、社会保障和就业支出518.33万元，占6.3%、卫生健康支出245.96万元，占3%、住房保障支出314.79万元，占3.7%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为4728.7万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出4078.64万元，商品和服务支出623.17万元，对个人和家庭的补助支出26.89万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为3548.4万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：按项目管理的工资福利支出1604万元，主要用于协辅警经费；按项目管理的商品和服务支出1261.4万元，主要用于城市治安电子防控体系运行维护费、拘留所、办案及装备支出等专项；资本性支出683万元，主要用于雪亮工程监控建设、热点采集系统建设项目等。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费1884.57万元，比上年预算增加413.95万元。主要是公用经费标准根据上级文件提标等。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少1.87万元。主要是因为我局严格遵守中央八项规定、厉行节约；而我局车辆均为执法执勤用车，不属于公务用车开支范围，无公务用车购置及运行维护费。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排271.5万元，主要包括：办公费30万元、水费12万元、电费80万元、差旅费20万元、物业管理费49.5万元、专用燃料费30万元、工会经费50万元。
4、政府采购预算情况
2026年政府采购预算总额348万元，其中：一般公共预算拨款安排348万元。主要是用于雪亮工程监控建设、热点采集系统建设项目。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额12047.86万元，其中：土地、房屋及构筑物5213.85万元；设备6333.13万元；家具、用具、装具500.88万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出8277.1万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出3548.4万元，其中武警中队经费52.4万元，用于支付人员伙食费和业务工作经费等；公安协辅警经费1314万元，用于发放协辅警工资、社保及日常办公开支；一村一辅警补助经费300万元，用于发放村辅警工资、社保及日常办公开支；城市治安电子防控体系运行维护费330万元，用于维护城市治安电子防控体系日常运行；热点采集系统建设项目经费268万元，用于维护社会治安大局稳定，保障人民的生命财产安全；三个快警点和监管中心提质增效工程建设经费135万元，用于三个快警点和监管中心提质增效工程建设；雪亮工程监控建设80万元，用于城市监控体系建设；中央和省级转移支付资金600万元，用于民警装备、专用设备购置更新、一线部门办案出差、警车燃油、维修等支出；看守所经费89万元，支付在押人员伙食费和业务工作经费；执法办案专项经费350万元，用于各项执法办案开支；拘留所30万元，用于拘留人员伙食费、水电等开支。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
