麻阳苗族自治县供销合作联社2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县供销合作联社2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、发展社会经济，服务“三农”。
2、指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。
3、农业生产资料经营与农产品购销以及其市场的监督管理。
二、机构设置情况
县供销合作联社为参照公务员管理全额拨款事业单位。单位内设机构包括：办公室、人事政工股、财务计划股、合作安全股、监督审计股共计5个职能股室。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算348.88万元，比上年预算减少0.49万元，减少0.14%（减少原因为在职人员减少）。其中：一般公共预算拨款收入348.88万元。
2、支出预算
2026年支出预算348.88万元，比上年预算减少0.49万元，减少0.14%（减少原因为在职人员减少）。其中：社会保障和就业支出41.3万元、卫生健康支出18.15万元、住房保障支出23.12万元、商业服务业等支出266.31万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算348.88万元，比上年预算减少0.49万元，减少0.14%。其中：社会保障和就业支出41.3万元，占11.84%、卫生健康支出18.15万元，占5.2%、住房保障支出23.12万元，占6.63%，商业服务业等支出266.31万元，占76.33%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为339.88万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出294.94万元，商品和服务支出41.63万元，对个人和家庭的补助支出3.31万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为9万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2026年专项工作经费5万元，主要用于供销合作专项工作；2026年供销合作发展专项经费4万元，主要用于供销合作发展。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费50.63万元，比上年预算增加5.23万元。主要是公用经费的增加。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，较上年决算减少2万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。减少原因为：厉行节约。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排18.8万元，主要包括：办公费7.4万元、水费0.2万元、电费0.9万元、邮电费0.3万元、差旅费4万元、劳务费6万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、维修费0万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额1086.43万元，其中：土地、房屋及构筑物1083.35万元；车辆0万元；通用设备1.5万元；家具、用具、装具2.2万元。
6、新增资产配置情况
新增电脑四台。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出348.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出9万元，其中2026年专项工作经费5万元，主要用于供销合作专项工作，2026年供销合作发展专项经费4万元，主要用于供销合作发展。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
