麻阳苗族自治县教育局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县教育局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
5、管理教育事业编制及人事工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置情况
教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县教育局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算17001.27万元，比上年预算增加13985.06万元，增长463.66%（上级财政补助收入的增加）。其中：一般公共预算拨款收入17001.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资0万元。
2、支出预算
2025年支出预算17001.27万元，比上年预算增加13985.06万元，增长463.66%（上级财政补助收入的增加）。其中：一般公共服务支出16696.78万元、社会保障和就业支出304.49万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算17001.27万元，比上年预算增加13985.06万元，增长463.66%（上级财政补助收入的增加）。其中：一般公共服务支出16696.78万元，占98.2%、社会保障和就业支出304.49万元，占1.8%、卫生健康支出0万元，占0%、住房保障支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为1047.25万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出907.61万元，商品和服务支出139.64万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为15356万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：2025年教育局政府购买服务专项经费768万元,主要用于教育局政府购买服务人员工资、2025年市县督学、评估专家调研经费2万元，主要用于市县督学、评估专家调研经费、2025年学前教育幼儿资助资金80万元，主要用于学前教育幼儿资助、2025年支持学前教育发展补助资金1300万元，主要用于学前教育发展、2025年城乡义务教育生均公用经费-小学2000万元，主要用于城乡义务教育小学生均公用经费、2025年家庭经济困难学生生活补助-小学300万元，主要用于庭经济困难学生生活补助、2025年农村义务教育学生营养改善计划1300万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划、2025年乡村中小学教师人才津贴补助资金440万元，主要用于乡村中小学教师人才津贴补、2025年义务教育校舍维修资金2000万元，主要用于义务教育校舍维修、2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金550万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制、2025年城乡义务教育生均公用经费-初中1600万元，主要用于城乡义务教育初中生均公用经费、2025年家庭经济困难学生生活补助-初中300万元，主要用于家庭经济困难初中学生生活补助、2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划资金450万元，主要用于农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、2025年改善普通高中办学条件补助资金720万元，主要用于改善普通高中办学条件、2025年公办普通高中生均公用经费补助资金540万元，主要用于公办普通高中生均公用经费、2025年普通高中学生资助资金500万元，主要用于普通高中学生资助、2025年中职教育学生资助资金1161万元，主要用于中职教育学生资助、2025年中职生均拨款1240万元，主要用于中职生均公用经费、2025年特殊教育生均公用经费105万元，主要用于特殊教育生均公用经费。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费88.8万元，比上年预算减少7.2万元。主要是工资福利支出的减少。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算10万元，较上年决算一致。其中：公务接待费10万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排80.8万元，主要包括：办公费8万元、水费2万元、电费6万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费12万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费10万元、维修费2万元、其他交通费6万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额980.4485万元，其中：土地、房屋及构筑物708.908万元；车辆0万元；通用设备162.5089万元；家具、用具、装具109.0316万元。
新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出17001.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出15356万元，其中2025年教育局政府购买服务专项经费768万元,主要用于教育局政府购买服务人员工资、2025年市县督学、评估专家调研经费2万元，主要用于市县督学、评估专家调研经费、2025年学前教育幼儿资助资金80万元，主要用于学前教育幼儿资助、2025年支持学前教育发展补助资金1300万元，主要用于学前教育发展、2025年城乡义务教育生均公用经费-小学2000万元，主要用于城乡义务教育小学生均公用经费、2025年家庭经济困难学生生活补助-小学300万元，主要用于庭经济困难学生生活补助、2025年农村义务教育学生营养改善计划1300万元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划、2025年乡村中小学教师人才津贴补助资金440万元，主要用于乡村中小学教师人才津贴补、2025年义务教育校舍维修资金2000万元，主要用于义务教育校舍维修、2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金550万元，主要用于城乡义务教育经费保障机制、2025年城乡义务教育生均公用经费-初中1600万元，主要用于城乡义务教育初中生均公用经费、2025年家庭经济困难学生生活补助-初中300万元，主要用于家庭经济困难初中学生生活补助、2025年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划资金450万元，主要用于农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、2025年改善普通高中办学条件补助资金720万元，主要用于改善普通高中办学条件、2025年公办普通高中生均公用经费补助资金540万元，主要用于公办普通高中生均公用经费、2025年普通高中学生资助资金500万元，主要用于普通高中学生资助、2025年中职教育学生资助资金1161万元，主要用于中职教育学生资助、2025年中职生均拨款1240万元，主要用于中职生均公用经费、2025年特殊教育生均公用经费105万元，主要用于特殊教育生均公用经费。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
