麻阳苗族自治县库区移民事务中心2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县库区移民事务中心2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：认真贯彻落实党和政府关于水库移民工作方针、政策及相关移民法规；制定全县移民中长远规划和全年计划并监督实施；负责组织编制移民安置规划；负责审查移民安置与开发建设项目；协助政府调处移民纠纷；解决移民遗留问题。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款事业单位。内设办公室、信访维权部、后扶规划部、搬迁安置和项目工程部四个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县库区移民事务中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算251.52万元，比上年预算减少1477.94万元，减少原因是因为移民后扶专项资金未纳入2025年财政预算。其中：一般公共预算拨款收入329.46万元，政府性基金预算拨款收入1400万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2025年支出预算251.52万元，比上年预算减少1477.94万元，减少原因减少原因是因为移民后扶专项资金未纳入2025年财政预算支出。其中：社会保障和就业支出24.37万元、卫生健康支出12.06万元、住房保障支出13.55万元、农林水支出205.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算251.52万元，比上年预算减少77.94万元，减少30%。其中：社会保障和就业支出24.37万元，占9.6%、卫生健康支出12.06万元，占4.1%、住房保障支出13.55万元，占5.3%。农林水支出205.78万元，占81%.具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为251.52万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出187.32万元，商品和服务支出64.2万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为34万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。主要用于移民工程管理、库区维稳突发性事件处理、新老库区移民后期遗留问题处理、移民人口自然减员核查，移民解困避险项目，整村推进专项；
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据.
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费30.2万元，比上年预算增加12.2万元。主要是开展库区移民后扶工作量的增加。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算1万元，较上年决算减少0.3万元，减少原因是单位厉行节约，压减“三公”经费。其中：公务接待费1万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排 28.38万元，主要包括：印刷费2万元、电费2万元、劳务费3万元、邮电费2万元、差旅费4.8万元、工会经费2万元、公务接待费 1 万元、其他交通费11.58 万元。
4、政府采购预算情况
2025年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额72.6万元，其中：专用设备21.25万元；家具、用具、装具6.02万元。通用设备45.32万元。
6、新增资产配置情况
2025新增资产电梯6万元。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出251.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个：2025年专项工作经费，涉及项目支出34万元，主要用于移民工程管理、库区维稳突发性事件处理、新老库区移民后期遗留问题处理、移民人口自然减员核查，移民解困避险项目，整村推进专项；全部实行项目支出绩效目标管理。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
