麻阳苗族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：1、对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业环境、放射、学校卫生（包括学生体检）等进行卫生监测；2、实施预防接种负责预防用生物制品的使用与管理；3、负责全县突发性公共卫生事件调查处理和控制；4.负责对全县农村义务教育学生营养改善计划进行监测；5.负责全县农村饮用水水质监测；6、负责全县结核病、性病、艾滋病、麻风病等的防治工作和计划免疫工作，为全县人民生活和健康提供重要保证。我们的日常工作任务就是我们单位的主要职责。
二、机构设置情况
我单位为全额拨款事业单位。内设办公室、财务股、检验股、公共卫生股、职业病危害监测股、学校卫生监测股、结核病防治股、慢性非传染性疾病控制股、质量控制股、急性传染病防治股、性病艾滋病防治股、后勤股、健康教育所、免疫规划股、关爱中心、水质监测站等16个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算1358.92万元，比上年预算增加179.28万元，增长15.20%，主要是因为人员经费足额保障增加预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1358.92万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2025年支出预算1358.92万元，比上年预算增加179.28万元，增长15.2%主要是因为足额保障人员经费增加的刚性支出。其中：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出147.89万元、卫生健康支出1071.45万元、住房保障支出79.58万元、节能环保支出60.00万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算1358.92万元，比上年预算增加179.28万元，增长15.2%。其中：一般公共服务支出0万元，占0%、社会保障和就业支出147.89万元，占10.88%、卫生健康支出1071.45万元，占78.85%、住房保障支出79.58万元，占5.86%、节能环保支出60.00万元，占4.41%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为1143.92万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1050.88万元，商品和服务支出87.46万元，对个人和家庭的补助支出5.58万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为215.00万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：卫生防疫津贴专项23.00万元，主要用于发放卫生防疫人员的特岗津贴；重大公共卫生专项132万元，主要用于重大公共卫生服务工作经费;农村饮水水质监测专项60万元，主要用于水质检测设备更新与维修、检测试剂与耗材购置、公务车辆运行维护、差旅费等商品服务支出。
五、政府性基金预算
我单位2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费76.00万元，比上年预算减少5.00万元。主要是人平公用经费项目的减少。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算14.00万元，较上年决算增加0.70万元，主要是因为车辆老化需要增加维修费用。其中：公务接待费3.00万元，公务用车运行费11.00万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排68.78万元，主要包括：办公费 5.00 万元、水费3.00万元、电费5.00万元、公务用车运行维护费11.00万元、差旅费15.00万元、邮电费 2.00万元、工会经费20.00万元、公务接待费3.00万元、维修费3.00 万元、其他交通费1.78万元。
4、政府采购预算情况
我单位在2025年年初预算中暂未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额1760.66万元，其中：土地、房屋及构筑物1000.51万元；车辆61.09万元；通用设备264.69万元；专用设备434.37万元。
6、新增资产配置情况
我单位2025年暂无新增资产计划。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1358.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出60万元，其中农村饮水水质监测工作经费60万元，主要用于水质检测设备更新与维修、检测试剂与耗材购置、公务车辆运行维护、差旅费等商品服务支出。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
