麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局贯彻执行国家和部门有关城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章。负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。研究拟定全县城市管理发展规划和计划，并组织实施，制定全县城市管理容貌标准。行使县城规划区内临时占用和挖掘城市道路、占用公共场地、占用绿化地、排水设施、户外广告设置、城市公共照明设施的行政许可。负责县城规划区域内城市管理和综合执法。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局为全额拨款事业单位。内设办公室1个，股室5个(督查室、法规股、人事计财股、市政设施管理股、公用设施管理股），直辖机构2个（渣土事务中心、执法大队），3个二级机构（环卫所、园林绿化所、市政路灯管理所）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算1034.95万元，比上年预算增加64.09万元，增长6.6%，增加的主要原因是人员工资提标，城乡社区支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1034.95万元。
2、支出预算
2025年支出预算1034.95万元，比上年预算增加64.09万元，增长6.6%，增加的主要原因是人员工资提标，城乡社区支出增加。其中：城乡社区支出802.26万元、社会保障和就业支出114.2万元、卫生健康支出50.09万元、住房保障支出68.4万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算1034.95万元，比上年预算增加64.09万元，增长6.6%。其中：城乡社区支出802.26万元，占77.52%、社会保障和就业支出114.2万元，占11.03%、卫生健康支出50.09万元，占4.84%、住房保障支出68.4万元，占6.61%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为1034.95万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出911.6万元，商品和服务支出121.69万元，对个人和家庭的补助支出1.66万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费81.6万元，比上年预算减少3.6万元。主要是人员减少。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算13万元，较上年决算增加0.5万元，增加的主要原因：城区面积扩大，城管执法工作强度加大，车辆维护费增加。其中：公务接待费1万元，公务用车运行费12万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排68万元，主要包括：办公费20万元、水费0.5万元、电费2.5万元、公务用车运行维护费12万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、专用燃料费12万元、工会经费15万元。
4、政府采购预算情况
2025年年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额99.14万元，其中：通用设备95.8万元；家具、用具、装具3.34万元。
6、新增资产配置情况
本部门无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1034.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
2025年我单位无项目支出预算，编报绩效目标的项目0个。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
