麻阳苗族自治县工商业联合会2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县工商业联合会
2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
引导为非公有制经济人士思想政治工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，做为政府管理和服务非公有制助手，促进行业协会、商会改革发展，构建和谐劳动关系
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县工商联（总商会）为全额拨款行政单位。内设办公室，经济联络股，会员服务股，法律咨询所等4个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县工商联本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算158.50万元，比上年预算增加21.36万元，增长15.58%，增长原因是年初预算调整，公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入158.50万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元等收入。
2、支出预算
2024年支出预算158.50万元，比上年预算增加21.36万元，增长15.58%，增长原因是年初预算调整，公用经费增加。其中：一般公共服务支出113.65万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出5.47万元、自然资源海洋气象等支出20.00万元、住房保障支出7.42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算158.50万元，比上年预算增加21.36万元，增长15.58%，增长原因是年初预算调整，公用经费增加。其中：一般公共服务支出113.65万元，占71.70%、社会保障和就业支出11.96万元，占7.55%、卫生健康支出5.47万元，占3.45%、自然资源海洋气象等支出20.00万元，占12.62%、住房保障支出7.42万元，占4.68%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为104.00万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出95.30万元，商品和服务支出7.90万元，对个人和家庭的补助支出0.80万元，
2、项目支出
2024年年初预算数为54.50万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：协会工作经费21.5万元，主要用于“万企兴万村”及领导联系商协会工作经费；对外开放型经济专项经费13万元，主要用于教育培训和考察调研专项工作经费；维权专项经费20万元，主要用维权服务工作经费‘创建全国“五好”县级工商联工作经费
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费7.90万元，比上年预算增加0.90万元。主要是日常公用经费项目的增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算7.50万元，较上年决算增加7.20万元，主要用于本年度招商引资项目接待开支。其中：公务接待费7.50万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排4.80万元，主要包括：办公费2.50万元、水费0.00万元、电费0.00万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0.50万元、会议费0.30万元、培训费0.50万元、公务接待费0.50万元、维修费0万元、其他交通费0.50万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元，其中：一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、新增资产配置情况
本年度无新增资产
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出158.50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出54万元，其中协会工作经费21万元，主要用于“万企兴万村”及领导联系商协会工作经费；对外开放型经济专项经费13万元，主要用于教育培训和考察调研专项工作经费；维权专项经费20万元，主要用维权服务工作经费‘创建全国“五好”县级工商联工作经费，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
