麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻落实国家和省市有关经信、科技、商务等方面的方针政策和法律法规，拟定、组织实施、监督检查相关地方性法规、行业发展规划、产业政策等。
2、负责全县工业和信息化领域的日常经济运行工作，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；
3、推进工业化和信息化融合；
4、负责经信科技领域的国防动员有关工作；
5、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；
6、统筹推进经济和社会领域信息化工作，拟定全县信息安全发展战略规划；
7、推动软件业和信息服务业的发展，组织实施重大科技专项和县级科技计划工作；
8、会同有关部门拟定全县经信、科技、商务等领域相关工作计划，人才队伍建设规划等等；
9、承办县人民政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设3个二级机构。麻阳县商务科技和工业信息化局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室13个（人事股、财务股、工业投资和运行调节股、经济指标综合股、科技创新发展股、农村科技发展股、中小企业发展股、电子商务股、商品流通股、棚户区改造办公室、企业安全监管股、信息化股、市场建设和运行调节股），共计14个职能股室，下设3个二级机构（投资促进中心、市场服务中心、室内装潢材料管理办公室）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算1172．94万元，比上年预算增加16.3万元，增长1.5％（人头经费增加）。其中：一般公共预算拨款收入1172．94万元。
2、支出预算
2024年支出预算1172．94万元，比上年预算增加16.3万元，增长1.5％。其中：一般公共服务支出110万元、科学技术支出645．54万元、社会保障和就业支出81．56万元、卫生健康支出36．39万元、资源堪控工业信息化支出250万元、住房保障支出49．45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1172．94万元，比上年预算增加16．3万元，增长1．5％。其中：一般公共服务支出110万元，占比9．4％；科学技术支出645．54万元，占比55％；社会保障和就业支出81．56万元，占比6．9％；卫生健康支出36．39万元，占比3．1％；资源堪控工业信息化支出250万元，占比21．3％、住房保障支出49．45万元，占比4．3％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1172．94万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出632．44元，商品和服务支出57．56万元，对个人和家庭的补助支出14．9万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为468万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：招商引资专项110万元，主要用于招商引资活动支出；工业专项30万元，主要用于县域工业企业发展事务交出；对企业补助275万元，主要用于县域企业发展奖补扶持支出；科技专项36万，主要用于科技三区人才专家等工作经费；小专项27万元，主要用于市场维护运行等支出。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费57．56万元，比上年预算增加22．56万元。主要是人头经费比例的增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算50万元，较上年决算增加17万元（因2024年是招商引资年，所以增加招商引资接待费的支出）。其中：公务接待费50万元。
3、 一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排1172．94万元，主要包括：办公费47．6万元、差旅费30万元、、培训费10万元、公务接待费50万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆0 辆。
6、新增资产配置情况
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1172．94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出160万元，其中招商引资工作经费110万元，工业专项经费30万元，企业直报员工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
