麻阳苗族自治县乡村振兴局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划、会同财政部门做好衔接资金整合年度计划、分配方案及衔接资金项目的组织实施、验收和财政衔接资金的绩效工作；
2、负责乡村振兴项目库建设工作；
3、负责脱贫人口的监测和系统数据的统计工作；
4、监测对象识别、系统数据管理及组织学习乡村振兴相关政策制度法规学习；5、负责贫困农户小额信贷工作，负责“雨露计划”、“致富带头人”等各项技术培训；
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
县乡村振兴局为全额拨款行政事业单位。下设综合股、规划项目股、金融扶贫股、财务股、贫困监测与法规股、信访股、社会扶贫股等7个股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算6375．66万元，比上年预算减少3023．36万元，减少32．16％（主要减少原因是上级财政补助拨款收入减少3000万元，是财政预列上级专项转移支付资金3000万元，主要用于财政有效衔接补助资金支出）。其中：一般公共预算拨款收入375．66万元，上级财政补助收入6000万元。
2、支出预算
2024年支出预算6375．66万元，比上年预算减少3023．36万元，减少32．16％（主要减少原因是上级财政补助拨款收入减少3000万元，是财政预列上级专项转移支付资金3000万元，主要用于财政有效衔接补助资金支出）。其中：社会保障和就业支出37．63、卫生健康支出16．84万元、农林水支出6298．38、住房保障支出22．81万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算6375．66万元，比上年预算减少3023．36万元，减少32．16％。其中：社会保障和就业支出37．63万元，占0．59％、卫生健康支出16．84万元，占0．26％、农林水支出6298．38万元，占98．79％、住房保障支出22．81万元，占0．36％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为319．66万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出292．36万元，商品和服务支出26．4万元，对个人和家庭的补助支出0．9万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为6056万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：（1）行政运行－专项工作经费56万元（其中：a、专项工作费22万元，用于脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训等；b、武陵片区专项工作经费8万元；c、小额信贷、光伏发电、脱贫人口监测系统专项经费20万元，d、农村改厕专项经费10万元）。（2）预列上级专项转移支付支出6000万元，主要用于财政有效衔接补助资金支出。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费26．4万元，比上年预算增加3．4万元。主要是办公经费项目的增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算7万元，较上年决算减少5．6万元。
（减少的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项目支出逐年下降）其中：公务接待费7万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排 26．4万元，主要包括：办公费 支出5万元、水费支出1万元、电费支出 5万元、邮电费支出1万元、差旅费支出 3万元、工会支出5万元、其他商品服务支出6．4万元。
4、政府采购预算情况
2024年年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、新增资产配置情况
2024年无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报；绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出376．66万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
