麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室2023年部门预算
麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室
2023年预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、贯彻执行上级有关柑桔产业发展的方针、政策，研究制定全县柑桔产业的发展目标和中长期发展规划，经批准后组织实施。
2、指导全县柑桔产业化建设工作，研究并落实柑桔产业发展的有关措施和办法。
3、组织协调柑桔产业化建设重大项目的申报、立项、实施和管理。
4、负责全县柑桔种苗基地和标准化生产基地建设，统一管理和安排县级柑桔专项资金及配套物质。
5、拟定柑桔产业化建设的有关技术标准，并组织实施;会同有关部门开展无公害柑桔及其绿色食品的质量监督认证工作和加强对柑桔生产投入品的监督执法工作。
6、组织协调全县柑桔有害生物特别是危险性病虫害的控防工作，会同相关部门抓好柑桔新品种、新技术、新成果的研发、引进、培训、试验、示范和推广工作。
7、负责全县柑桔产业的市场策划、品牌宣传和营销网络体系建设，调查分析柑桔生产形势和市场动态，发布供求信息，提供产后服务。
8、优化柑桔购销环境，实施品牌战略，负责全县柑桔商标的管理和保护。
9、引导全县柑桔协会建设，积极发展多形式的专业合作经济组织，提高组织化程度和社会化服务水平。
10、引进扶持和培育柑桔龙头企业，搞好协调、指导和服务工作。
11、负责全县柑桔科研、生产、经营等方面专业技术人才的培养、职称申报、表彰奖励等工作。
12、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
1、机构设置
柑桔产业发展事务中心为全额拨款事业单位。内设股室3个，分别是综合规划股、生产技术股、市场信息股，研究所1个，共计4个职能股室。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县柑桔产业化办公室本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算206.26万元，比上年预算增加24.05万元，增加13.2%，预算增加的原因主要为人员工资正常晋级及各项社保基数都增加。其中：一般公共预算拨款收入206.26万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2023年支出预算206.26万元，比上年预算增加24.05万元，增加13.2%，预算增加的原因主要为人员工资正常晋级及各项社保基数都增加。其中：农林水支出155.74万元、社会保障和就业支出24.33万元、卫生健康支出11.14万元、住房保障支出15.05万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出206.26万元，比上年预算增加24.05万元，增加13.2%。其中：农林水支出155.74万元，占75.5%、社会保障和就业支出24.33万元，占11.8%、卫生健康支出11.14万元，占5.4%、住房保障支出15.05万元，占7.3%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为196.26万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出184.26万元，商品和服务支出12万元，对个人和家庭的补助0万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：柑桔专项工作经费10万元，主要用于下乡技术指导发放资料、培训费等。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费12万元，比上年预算增加6.75万元，增加128.57%，主要是需加强柑桔技术指导需增加各项办公、水电、差旅费等。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算0万元，较上年预算减少1.45万元，因厉行节约，三公经费减少。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排11万元，主要包括：办公费1万元，水费1万元，电费1万元，差旅费2万元，工会经费5万元，其他交通费用1万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元，未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
2023年本部门政府采购预算总额0元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出206.26万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出196.26万元，项目支出10万元。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中：柑桔专项工作经费10万元，已实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年预算公开表