麻阳苗族自治县工商业联合会2023年部门预算
麻阳苗族自治县工商业联合会
2023年预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
引导为非公有制经济人士思想政治工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，做为政府管理和服务非公有制助手，促进行业协会、商会改革发展，构建和谐劳动关系
二、机构设置情况
1、机构设置
麻阳苗族自治县工商联（总商会）为全额拨款行政单位。内设办公室，经济联络股，会员服务股，法律咨询所等4个职能股室。
2、部门预算构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县工商联合会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算137.14万元，比上年预算增加15.85万元，增长13.07%，增长原因是年初预算调整，公用经费增加。其中：一般公共预算拨款收入137.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2023年支出预算137.14万元，比上年预算增加15.85万元，增长13.07%，增长原因是年初预算调整，公用经费增加。其中：一般公共服务支出110.88万元、社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出5.35万元、住房保障支出7.26万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算137.14万元，比上年预算增加15.85万元，增长13.07%。其中：一般公共服务支出110.88万元，占80.85%、社会保障和就业支出13.65万元，占9.95%、卫生健康支出5.35万元，占3.90%、住房保障支出7.26万元，占5.29%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为102.14万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出93.18万元，商品和服务支出7.00万元，对个人和家庭的补助支出1.96万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：协会工作经费15万元，主要用于“万企兴万村”及领导联系商协会工作经费；对外开放型经济专项经费13万元，主要用于教育培训和考察调研专项工作经费；维权专项经费7万元，主要用维权服务工作经费‘创建全国“五好”县级工商联工作经费
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费7万元，比上年预算增加1万元，增长16.67%。增加的主要原因是日常办公费用的增加。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算0.3万元，较上年预算减少0.2万元，减少40%，减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。其中：公务接待费0.3万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排5.6万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费0.5万元、公务接待费0.3万元、工公经费0.8万元、其他交通费0.5万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有车辆0辆。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出137.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中：基本支出102.14万元，项目支出35万元。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出35万元，其中：教育培训和考察调研专项工作经费，非公党建专项经费、光彩事业专项工作经费、维权服务工作经费、创建全面“五好”县级工商联工作经费、“万企兴万村”工作经费、“湘商回归”工作经费、“民企”兴县跨越同行专项工作经费、“帮扶千村、破零倍增”专项工作经费22万元，保证单位正常运转专项工作经费13万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表