麻阳苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算
麻阳苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划、会同财政部门做好衔接资金整合年度计划、分配方案及衔接资金项目的组织实施、验收和财政衔接资金的绩效工作；
2、负责乡村振兴项目库建设工作；
3、负责脱贫人口的监测和系统数据的统计工作；
4、监测对象识别、系统数据管理及组织学习乡村振兴相关政策制度法规学习；5、负责贫困农户小额信贷工作，负责“雨露计划”、“致富带头人”等各项技术培训；
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
县乡村振兴局为全额拨款行政事业单位。下设综合股、规划项目股、金融扶贫股、财务股、贫困监测与法规股、信访股、社会扶贫股等7个股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算353.36万元，比上年预算减少929.78万元，减少72.46%（主要原因是1、脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少2、上年结转未纳入本年预算)。其中：一般公共预算拨款收入353.36万元。
2、支出预算
2022年支出预算353.36万元，比上年预算减少929.78万元，减少72.46%，(主要原因是1、脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少2、上年结转未纳入本年预算))。其中：农林水支出288.19万元、社会保障和就业支出29.9万元、卫生健康支出15.91万元、住房保障支出19.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出353.36万元，比上年预算减少367.28万元，减少50.97%（原因为脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少，财政经费相应安排减少）。其中：农林水支出288.19万元，占81.56%；社会保障和就业支出29.9万元，占8.46%；卫生健康支出15.91万元，占4.50%；住房保障支出19.36万元，占5.48%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为300.84万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出286.21万元，商品和服务支出13.8万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为52.52万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：（1）行政运行-专项工作经费40万元，其中（a、专项工作费12万元（脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训经费等；b、武陵片区专项工作经费8万元；c、小额信贷、光伏发电、脱贫人口监测系统专项经费20万元。）；（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金2.42万元，主要用于保障残疾人就业金专款支出；（3）行政运行-提前退休人员工资10.10万元，主要用于保障提前退休人员工资性支出。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费13.8万元，比上年预算减少346.64万元。主要是脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算9万元，较上年决算增加4.65万元，主要是乡村振兴刚刚起步，各项检查所发生的公务接待费预算有所增加。其中：公务接待费9万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排13.8万元，主要包括：办公费0万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.8万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费9万元、维修费0万元、工会经费1万元、其他交通费1万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出353.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出52.52万元，
（1）行政运行-专项工作经费40万元，其中（a、专项工作费12万元（脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训经费等；b、武陵片区专项工作经费8万元；c、小额信贷、光伏发电、脱贫人口监测系统专项经费20万元。）；（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金2.42万元，主要用于保障残疾人就业金专款支出；（3）行政运行-提前退休人员工资10.10万元，主要用于保障提前退休人员工资性支出。全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县乡村振兴局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、编制全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期规划、会同财政部门做好衔接资金整合年度计划、分配方案及衔接资金项目的组织实施、验收和财政衔接资金的绩效工作；
2、负责乡村振兴项目库建设工作；
3、负责脱贫人口的监测和系统数据的统计工作；
4、监测对象识别、系统数据管理及组织学习乡村振兴相关政策制度法规学习；5、负责贫困农户小额信贷工作，负责“雨露计划”、“致富带头人”等各项技术培训；
6、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
县乡村振兴局为全额拨款行政事业单位。下设综合股、规划项目股、金融扶贫股、财务股、贫困监测与法规股、信访股、社会扶贫股等7个股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县乡村振兴局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算353.36万元，比上年预算减少929.78万元，减少72.46%（主要原因是1、脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少2、上年结转未纳入本年预算)。其中：一般公共预算拨款收入353.36万元。
2、支出预算
2022年支出预算353.36万元，比上年预算减少929.78万元，减少72.46%，(主要原因是1、脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少2、上年结转未纳入本年预算))。其中：农林水支出288.19万元、社会保障和就业支出29.9万元、卫生健康支出15.91万元、住房保障支出19.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出353.36万元，比上年预算减少367.28万元，减少50.97%（原因为脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少，财政经费相应安排减少）。其中：农林水支出288.19万元，占81.56%；社会保障和就业支出29.9万元，占8.46%；卫生健康支出15.91万元，占4.50%；住房保障支出19.36万元，占5.48%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为300.84万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出286.21万元，商品和服务支出13.8万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为52.52万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：（1）行政运行-专项工作经费40万元，其中（a、专项工作费12万元（脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训经费等；b、武陵片区专项工作经费8万元；c、小额信贷、光伏发电、脱贫人口监测系统专项经费20万元。）；（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金2.42万元，主要用于保障残疾人就业金专款支出；（3）行政运行-提前退休人员工资10.10万元，主要用于保障提前退休人员工资性支出。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费13.8万元，比上年预算减少346.64万元。主要是脱贫攻坚已经结束，乡村振兴刚刚起步，各项检查有所减少，所以各项费用开支也有所减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算9万元，较上年决算增加4.65万元，主要是乡村振兴刚刚起步，各项检查所发生的公务接待费预算有所增加。其中：公务接待费9万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排13.8万元，主要包括：办公费0万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.8万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费9万元、维修费0万元、工会经费1万元、其他交通费1万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出353.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出52.52万元，
（1）行政运行-专项工作经费40万元，其中（a、专项工作费12万元（脱贫人口劳动力培训、脱贫人口实用技术培训经费等；b、武陵片区专项工作经费8万元；c、小额信贷、光伏发电、脱贫人口监测系统专项经费20万元。）；（2）其他社会保障和就业支出-残疾人就业保障金2.42万元，主要用于保障残疾人就业金专款支出；（3）行政运行-提前退休人员工资10.10万元，主要用于保障提前退休人员工资性支出。全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县乡村振兴局