目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县信访局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
1、受理、交办、转送信访人提出在信访事项；
2、承办上级和本级人民政府交办处理的信访事项；
3、协调处理重要信访事项；
4、督促检查信访事项在处理；
5、研究和分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；
6、对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县信访局为全额拨款行政单位。设有综合办公室、办信科、来访接待室、督办室等4个内设机构。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县信访局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算167.78万元,比上年预算增加31.1万元，增加22.75%。主要是增加信访专项资金。其中：经费拨款138.03万元，上年结转结余29.75万元。
2、支出预算
2021年支出预算167.78万元，比上年预算增加31.1万元，增加22.75%。主要是增加信访专项资金。其中：一般公共服务支出147.92万元、社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出4.7万元、住房保障支出7.38万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算138.03万元。其中：一般公共服务支出118.17万元，占85.6%、社会保障和就业支出7.78万元，占5.64%、卫生健康支出4.7万元，占3.41%、住房保障支出7.38万元，占5.35%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为118.03万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出94.68万元，商品和服务支出23.35万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：信访专项资金支出20万元，主要用于信访专项支出。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年一般公共预算拨款安排的行政运行经费35.97万元，（其中用上年结转结余安排的行政运行经费有12.62万元）比上年预算减少0.86万元。主要是办公经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算2.8万元，较上年决算增加0.66万元，增加30.8%，原因为2020年部分公务接待费在2021年支付。其中：公务接待费2.8万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排17.28万元，主要包括：办公费3.59万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费3.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、维修费0万元、其他交通费8.35万元。

4、政府采购预算情况
2021年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门没有公车。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出138.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，信访专项资金20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县信访局2021年预算公开表