麻阳苗族自治县档案馆2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县档案馆2021年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。
（二）管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。
（三）收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（四）对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。
（五）充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。
（六）开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。
（七）承担全县档案专业技术资格申报审查工作。
（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
档案馆为全额拨款（参照公务员管理）单位，单位内设办公室、征集编研股、管理利用股、科技信息化股。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县档案馆本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算265.40万元。比上年预算减少4.49万元，减少了1.69%。主要原因为人员异动引起的经费减少。其中：预算拨款244.19万元，上年结转收入21.21万元。
2、支出预算
2021年支出预算265.4万元，比上年预算减少4.49万元，减少了1.69%。主要原因为人员异动引起的经费减少。其中：一般公共服务支出236.5万元、社会保障和就业支出12.07万元、卫生健康支出6.94万元、住房保障支出9.89万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算244.19万元，比上年预算增加61.8万元，增长33.88%。其中：一般公共服务支出215.29万元，占88.17%、社会保障和就业支出12.07万元，占4.94%、卫生健康支出6.94万元，占2.84%、住房保障支出9.89万元，占4.05%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为164.19万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出136.03万元，商品和服务支出25.74万元，对个人和家庭的补助支出2.42万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为80万元。是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：档案数字化首期启动经费80万元，主要是用于档案数字化管理。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费34.42 万元，其中：一般预算拨款安排的行政运转经费25.74万元，上年结转收入安排的行政运转经费8.68万元。比上年预算减少了81.34万元（其中：用上年结转收入安排的行政运行经减少了76.98万元，用一般预算拨款安排的行政运转经费减少了6.52万元，因今年的填报数据包含了上年结转数，故增减少数据较大）。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算0.8万元，较上年决算减少0.1万元，减少的原因主要来人来客有所减少，再加上单位规范了接待标准。其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行费0万元。
3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排25.56万元，主要包括：办公费5.04万元、水费0万元、电费0.4万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.8万元、维修费0万元、其他交通费9.44万元。
4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额80万元。其中：一般公共预算拨款安排80万元。主要用于采购档案数字化管理系统。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆0 辆。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出265.4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出80万元。其中：档案数字化管理系统专项经费80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
麻阳苗族自治县档案馆2021年预算公开表