目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县扶贫办2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作；二是拟订全县扶贫开发中长期规划，提出全县扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施；三是负责扶贫资金和项目的监督，拟订省、市、县下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核；四是统筹、组织协调小额扶贫信贷工作；五是组织实施贫困村干部培训、农村致富带头人培训、“雨露计划”工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
扶贫办为全额拨款行政单位。单位内设7个股室，分别为办公室、财务股、项目股、培训中心办公室、信息采集中心办公室、金融扶贫股、社会扶贫股。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县扶贫办本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算1283.14万元，比上年预算增加350.02万元，增长27.27 %，因为今年的上年结转结余收入大于2020年，所以预算有所增长。其中：经费拨款720.64万元、上年结转收入562.50万元。
2、支出预算
2021年支出预算1283.14万元，比上年预算增加350.02万元，增长27.27%，因为今年的上年结转结余收入大于2020年，所以预算有所增长。其中：社会保障和就业支出29.22万元、卫生健康支出16.75万元、农林水支出1064.32万元、住房保障支出23.61万元、转移性支出149.24万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算720.64万元，比上年预算增加311.52万元，增长43.22%。主要是增加了精准防贫综合保险资金319.6万元。其中：社会保障和就业支出29.22万元，占4.05%、卫生健康支出16.75万元，占2.32%、农林水支出651.06万元，占90.35%、住房保障支出23.61万元，占3.28%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为720.64万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出359.37万元，商品和服务支出360.44万元，对个人和家庭的补助支出0.83万元。
2、项目支出
2021年无项目支出。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费458.49万元，剔除精准防贫综合保险专项支出319.6万元（该部分支出单位预算时暂列入了行政运行经费中）比上年预算减少了41.01万元。主要是2021年扶贫工作已进入尾声，各项费用开支都都会相应有所减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算10万元，较上年决算数8.7万元（公务接待费）增加1.3万元，由于2020各项扶贫检查较多、单位资金缺口较大，部分公务接待费用安排到2021年支付，其中：公务接待费10万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排40.25万元，主要包括：办公费6.4万元、水费2万元、电费5万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、维修费0万元、其他交通费22.24万元。

4、政府采购预算情况
2021年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本单位无车辆。本单位无价值50万元以上通用设备，本单位无单价100万元以上专用设备。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出720.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
无编报绩效目标的项目。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县扶贫办2021年预算公开表