目   录


第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县文化艺术界联合会2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为改革开放、经济建设和社会发展服务。
2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通；负责向有关方面反映会员的情况和要求；承担协会需要统筹安排的事宜；负责对所属协会的管理。
3、开展国内外文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持，出作品、出人才，为文艺创作营造良好的环境和氛围，促进文艺事业的繁荣。
4、指导、协同各文艺家协会采取多种形式，组织和推动文艺工作者努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入生活，积极开展创作和学术交流活动，不断提高作品的思想内涵和艺术品位。对各种优秀文学艺术成果予以奖励和表彰。
5、办好文艺刊物，为文艺工作者提供创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺队伍。
6、开展各方面、多形式的服务工作，为文艺工作者提供良好的工作条件和创作环境；维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的合法权益；探索、参与兴办文化产业，促进文艺事业的发展。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
文联为全额拨款参管单位。内设办公室、财务室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县文化艺术界联合会本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算60.41万元，比上年预算减少0.70万元，减少1.15%，原因是压减单位公用经费。其中：经费拨款50.99万元，提前通知专项拨款0万元，基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上年结转结余9.42万元。
2、支出预算
2021年支出预算60.41万元，比上年预算减少0.70万元，减少1.15%，原因是压减单位公用经费。其中：一般公共服务支出45.90万元、文化旅游体育与传媒支出2.40万元，社会保障和就业支出7.44万元、卫生健康支出1.95万元、住房保障支出2.72万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算50.99万元，比上年预算减少6.27万元，减少10.95 %。其中：一般公共服务支出38.88万元，占76.26%、社会保障和就业支出7.44万元，占14.59%、卫生健康支出1.95万元，占3.82%、住房保障支出2.72万元，占5.33%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为50.99万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出35.43万元，商品和服务支出5.56万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：文艺创作专项10万元，主要用于文艺创作及苗文化研究经费。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费5.56万元，比上年预算减少15.10万元。主要是文艺创作及苗文化研究经费的增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算0.40万元，较上年预算减少0.3万元，原因为单位严格按“八项规定”要求，厉行节约，降低接待标准，从而减少了今年公务接待费预算。其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排5.16万元，主要包括：办公费0.05万元、水费0.4万元、电费0.6万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.4万元、维修费0万元、其他交通费3.06万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：一般公共预算拨款安排0万元、基金预算拨款安排0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出50.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，主要用于文艺创作及苗文化研究，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。