目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

   麻阳苗族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导退役军人教育培训工作。
（四）组织拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织实施。
（五）组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作等。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
我单位是2019年3月28日挂牌新成立的单位，单位性质为行政机关单位，内设办公室、服务中心，优抚股、军休股、安置股、创业就业股。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算740.4万元，比上年预算增加166.93万元，增长29.11%，增加原因是烈士陵园隶属我单位管理，今年增加预算85万元，及光荣院、烈士陵园编制人员也转入我单位，人员工资及相关经费预算增加。其中：经费拨款634.95万元，上年结转105.45万元。
2、支出预算
2021年支出预算740.4万元，比上年预算增加166.93万元，增加29.11%，增加原因是烈士陵园隶属我单位管理，今年增加预算85万元，及光荣院、烈士陵园编制人员也转入我单位，人员工资及相关经费预算增加。其中：国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出85万元，社会保障和就业支出586.18万元、卫生健康支出58.08万元、住房保障支出10.64万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算634.95万元，比上年预算增加147.92万元，增长30.37 %。其中：文化旅游体育与传媒支出85万元，占13.39%、社会保障和就业支出481.23万元，占75.78%、卫生健康支出58.08万元，占9.15%、住房保障支出10.64万元，占1.68%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为181.95万元，。系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出136.63万元，商品和服务支出45.32万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
2、项目支出
2021年项目支出预算453万元，其中：专项对个人和家庭的补助368万元。主要用于伤残抚恤5万元，义务兵优待313万元，优抚对象医疗补助50万元；资本性支出85万元，主要用于县烈士陵园的维修和建设。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费45.32万元，比上年预算增加0.08万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算5.5万元，比上年预算减少0.5万元。减少原因是接待费要比2020年减少，遵行厉行节约的原则。其中：公务接待费5.5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排42.87万元，主要包括：办公费3.11万元、印刷费3万元、水费0.2万元、电费2万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费1万元、公务接待费5.5万元、维修费0万元、其他交通费14.32万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门共有车辆0辆。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出634.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出453万元，其中专项对个人和家庭补助支出368万元，包括伤残抚恤5万元，义务兵优待313万元，优抚对象医疗补助50万元；资本性支出85万元，主要用于县烈士陵园的维修和建设。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县退役军人事务局2021年预算公开表