麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县工业园区管理委员会办公室2021年部门预算编制说明
一、部门职能职责
大力发展工业经济，为推进新型工业化进程服务。工业园开发建设、工业园区内建设规划和管理，工业园项目招商引资。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳工业集中区管理委员会为事业全额单位。内设行政事务部、规划建设部、资产经营部、招商引资部、企业服务部、征地拆迁部，共6个部室组成，同时，下辖1个国有平台公司，名称：麻阳苗族自治县工业园投资开发有限公司。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县工业园集中区管理委员会办公室本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算412.12万元，比上年预算增加128.54万元，增加45.33%，主要是包含了上年年末结转资金。其中：经费拨款252.62万元，上年结转结余159.5万元。
2、支出预算
2021年支出预算412.12万元，比上年预算增加128.54万元，增长45.33%，主要是包含了上年年末结转资金。其中：社会保障和就业支出15.08万元、卫生健康支出14.88万元、住房保障支出14.71万元、科学技术支出140万元、资源勘探工业信息等支出227.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算252.62万元，比上年预算增加22.79万元，增长9.92%。其中：社会保障和就业支出15.08万元，占5.97%、卫生健康支出14.88万元，占5.89%、住房保障支出14.71万元，占5.82%、科学技术支出20万元，占7.92%、资源勘探工业信息等支出187.95万元，占74.4%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为232.62万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出197.53万元，商品和服务支出35.09万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：工业发展资金20万元，主要用于园区办公费用。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费39.51万元，比上年预算增加6.35万元，主要是人员异动引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算7.10万元，较上年决算减少0.37万元，主要是厉行节约，控制了“三公”支出。其中：公务接待费5.2万元，公务用车运行费1.9万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排34.8万元，主要包括：办公费1.82万元、水费0.1万元、电费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费1.9万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5.2万元、维修费0万元、其他交通费14.49万元。
4、政府采购预算情况
2021年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门无公用车辆及其它设备设施。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出252.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出20万元，其中：工业发展资金工作经费20万元，实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
