麻阳苗族自治县档案局2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县档案局2020年部门预算编制说明
一、主要职责
我单位主要职能有：
（一）贯彻执行国家和省、市、县有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策，制定和实施县档案馆档案管理制度、业务标准和技术规范。
（二）管理保护好馆藏档案，维护档案的完整与安全。
（三）收集和接收按规定应移交进馆的各类档案资料，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料。
（四）对馆藏档案进行规范化整理、修裱、编研及鉴定工作。
（五）充分利用档案资源为社会提供服务，抓好档案宣传及档案文化建设。
（六）开展档案数字信息化工作，按规定接收、保管县直各单位、各乡镇和其他社会组织按规定移交的电子档案。
（七）承担全县档案专业技术资格申报审查工作。
（八）承办县委、县政府及主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
档案馆为全额拨款参照公务员管理的事业单位，内设办公室、征集编研股、管理利用股、科技信息化股。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县档案馆本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算265.89万元。比上年预算增加83.68万元，增长45.93%，因包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：公共财政预算拨款182.39万元，上年预算内结转收入83.5万元。
2、支出预算
2020年支出预算265.89万元，比上年预算增加83.68万元，增长45.93%，因包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：一般公共服务支出212.13万元、社会保障和就业支出12.68万元、卫生健康支出7.67万元、住房保障支出8.82万元，转移性支出24.6万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入182.39万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.01%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为182.39万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出147.62万元，商品和服务支出32.26万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费115.76万元，其中：一般预算拨款安排的行政运转经费32.26万元，上年结转收入安排的行政运转经费83.5万元。比上年预算增加52.92万元（因今年的填报数据包含了上年结转数，故增加数据较大。）。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算0.9万元，较上年决算减少0.4万元，减少的原因主要是来人来客有所减少。其中：公务接待费0.9万元，公务用车运行费0万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆0 辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出182.39万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
